Organizacja Envea osiągnęła 338 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 431 zł. Pozostałe przychody to 323 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 988 zł.
Strata netto wyniosła 140 557 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 338 575 zł w 2024 roku. • 341 216 597 zł w 2023 roku. • 405 888 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -140 557 zł w 2024 roku. • 39 975 806 zł w 2023 roku. • -9 590 978 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envea wynosi 225 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 846 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 225 717 zł w 2024 roku. • 387 380 957 zł w 2023 roku. • 270 592 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envea wynosi -155 tys. zł.
EBITDA Envea wynosi -155 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Envea mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 575 os. w 2023 roku. • 572 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 56 obwieszczeń
dotyczących organizacji Envea. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.10.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.10.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
04.10.2024 DO 31.12.2024
W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 03.10.2024
W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2025 okres OD
01.01.2024 DO 03.10.2024
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Envea nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envea wynosi 10,0%. To oznacza, że firma ma szansę 10,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 10,0% w 2024 roku. • 3,84% w 2023 roku. • 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Envea charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envea wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 944 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 11,62 mln zł w 2023 roku. • 16,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 079
zł.
Koszty operacyjne Envea wyniosły
170 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 079 zł w 2024 roku • 41 997 474 zł w 2023 roku • 51 012 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envea wyniosła 43 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 613 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 569 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4835 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -5 571 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 681 zł sumy bilansowej i -44 569 857 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 924 707 zł sumy bilansowej i -44 429 301 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 131 950 490 zł sumy bilansowej i -84 405 107 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -322%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,003%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envea wyniosły 44 613 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,136%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 576 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 613 538 zł w 2024 roku • 46 354 008 zł w 2023 roku • 216 355 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12767 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102136% w 2024 roku • 2408% w 2023 roku • 164% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envea wykazała przychody na poziomie 338 575 zł.
Organizacja zarobiła 319 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 144% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 460 259 zł w 2024 roku • 3 990 745 zł w 2023 roku • 1 737 912 zł w 2022 roku
Organizacja Envea wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
2
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2024
−5 dni10-07-2025
2024
+2 mies. 23 dni10-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
2021
+4 mies. 8 dni20-02-2023
2020
+3 mies.13-01-2022
2019
+2 mies. 21 dni04-01-2021
2018
+11 mies. 27 dni06-07-2020
2017
+23 mies. 29 dni03-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalak Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.09.2024 jest Michalak Jakub kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 20.07.2017 do 02.09.2024 najwięcej udziałów posiadał
Diramio Limited (100%).
W okresie od 29.02.2016 do 20.07.2017 najwięcej udziałów posiadała
Duraj & Reck I Partnerzy Kancelaria Adwokacka (100%).
