Przychody operacyjne wyniosły 296 652 zł. Pozostałe przychody to 1271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 410 zł.
Zysk netto wyniósł 4242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 923 zł w 2022 roku.
• 222 982 zł w 2021 roku.
• 101 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4242 zł w 2022 roku.
• -1001 zł w 2021 roku.
• 2859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pzl wynosi 225 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 227 zł a 744 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 809 zł w 2022 roku.
• 155 701 zł w 2021 roku.
• 87 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pzl wyniosła 24 018 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 018 zł w 2022 roku.
• 18 724 zł w 2021 roku.
• 13 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pzl wyniosły 10 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 381 zł w 2022 roku
• 9329 zł w 2021 roku
• 3540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pzl wykazała przychody na poziomie 297 923 zł.
Organizacja zarobiła 4536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 544 zł w 2020 roku
Organizacja Pzl wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaniewski Iwo
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Przybora Jan
posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.