Organizacja Elmasz osiągnęła 75 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 15 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 515 zł.
Zysk netto wyniósł 40 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 870 zł w 2023 roku.
• 72 332 zł w 2022 roku.
• 60 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 485 zł w 2023 roku.
• 36 978 zł w 2022 roku.
• 8378 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmasz wynosi 246 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 196 zł a 566 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 715 zł w 2023 roku.
• 227 640 zł w 2022 roku.
• 81 261 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmasz wyniosła 47 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 758 zł.
u
działy (akcje) własne to 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 958 zł w 2023 roku.
• 52 641 zł w 2022 roku.
• 16 900 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmasz wyniosły 2363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2363 zł w 2023 roku
• 10 631 zł w 2022 roku
• 6568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmasz wykazała przychody na poziomie 75 870 zł.
Organizacja zarobiła 42 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2434 zł w 2023 roku
• 2439 zł w 2022 roku
• 812 zł w 2021 roku
Organizacja Elmasz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.