Organizacja Oversys europe osiągnęła 2 771 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 771 621 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 579 zł.
Zysk netto wyniósł 26 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 402 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 771 793 zł w 2023 roku.
• 2 262 927 zł w 2022 roku.
• 509 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 042 zł w 2023 roku.
• 16 973 zł w 2022 roku.
• 10 218 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oversys europe wynosi 2 029 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 461 zł a 6 929 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 029 491 zł w 2023 roku.
• 1 634 440 zł w 2022 roku.
• 425 729 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oversys europe wyniosła 801 832 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2780 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 698 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 801 832 zł w 2023 roku.
• 201 792 zł w 2022 roku.
• 1 144 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oversys europe wyniosły 698 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 698 550 zł w 2023 roku
• 124 553 zł w 2022 roku
• 1 084 161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oversys europe wykazała przychody na poziomie 2 771 793 zł.
Organizacja zarobiła 28 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2955 zł w 2023 roku
• 3365 zł w 2022 roku
• 1191 zł w 2021 roku
Organizacja Oversys europe wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oversys Optimization Universal Systems S.l.
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.