SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Rekrutacje stałe i tymczasowe|Praca w Niemczech, Francji i Holandii|Organizacja transportu i zakwaterowania|Wsparcie koordynatorów w języku lokalnym|Pomoc w codziennych sprawach i formalnościach
IPF GROUP to agencja pracy tymczasowej oraz pośrednictwa pracy, która specjalizuje się w organizacji zatrudnienia dla pracowników w różnych branżach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferta tej organizacji obejmuje rekrutacje stałe oraz tymczasowe, co pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb rynku pracy. IPF GROUP stawia na transparentność i współpracę oparte na jasnych zasadach, co przyciąga zarówno kandydatów, jak i partnerów biznesowych. W ich ofercie znajdują się propozycje zatrudnienia w Niemczech, Francji i Holandii, z zabezpieczeniem transportu, zakwaterowania oraz wsparciem koordynatorów, którzy mówią w języku lokalnym. Oprócz standardowej oferty pracy, IPF GROUP oferuje również pomoc w codziennych sytuacjach życiowych, takich jak wizyta u lekarza czy załatwianie spraw urzędowych. Organizacja zapewnia terminowe wypłaty wynagrodzeń oraz dodatkowe benefity związane z zatrudnieniem, które mogą obejmować ubezpieczenia społeczne oraz możliwość ubiegania się o dodatki rodzinne. IPF GROUP angażuje także swoich pracowników do polecania znajomych do pracy, co umożliwia zdobycie dodatkowych premii. Wspierają oni rozwój zawodowy swoich klientów, umożliwiając im zdobycie doświadczeń i poznanie różnorodnych warunków pracy w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPF Group osiągnęła 12 255 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 255 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 674 729 zł.
Strata netto wyniosła 19 419 144 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 493 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 255 586 zł w 2024 roku. • 157 252 393 zł w 2023 roku. • 153 712 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 959 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -19 419 144 zł w 2024 roku. • -2 916 769 zł w 2023 roku. • -1 131 434 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPF Group wynosi 17 295 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 665 282 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 401 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 295 131 zł w 2024 roku. • 117 563 890 zł w 2023 roku. • 117 493 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPF Group wynosi -346 tys. zł.
EBITDA IPF Group wynosi -239 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
658 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -346 407 zł w
2024 roku. • 1 937 549 zł w
2023 roku. • 2 511 240 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
674 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -239 366 zł w
2024 roku. • 2 103 082 zł w
2023 roku. • 2 907 152 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie IPF Group wynosi 22 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
146 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 22 os. w 2024 roku. • 948 os. w 2023 roku. • 857 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPF Group wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,27% w 2023 roku. • 2,27% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPF Group wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPF Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IPF Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,43 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
349 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku. • 2,07 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,43 mln zł w 2024 roku. • 6,28 mln zł w 2023 roku. • 6,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 780 133
zł.
Koszty operacyjne IPF Group wyniosły
12 601 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 047 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 780 133 zł w 2024 roku • 142 045 885 zł w 2023 roku • 139 122 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
92% w 2023 roku •
92% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPF Group wyniosła 18 090 982 zł.
a
ktywa trwałe to 16 956 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 090 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 166 320 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 924 662 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 341 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 090 982 zł w 2024 roku. • 49 914 115 zł w 2023 roku. • 80 137 248 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -158%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPF Group wyniosły 5 924 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 090 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 233 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 924 662 zł w 2024 roku • 32 942 167 zł w 2023 roku • 60 112 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPF Group wykazała przychody na poziomie 12 255 586 zł.
Organizacja zarobiła -19 392 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 419 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 328 zł w 2024 roku • 640 365 zł w 2023 roku • 624 880 zł w 2022 roku
Organizacja IPF Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 220 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+49
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 10 dni20-02-2026
2023
+3 mies. 1 dni14-10-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
+1 mies. 5 dni19-08-2019
2017
+1 mies. 28 dni11-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki