Organizacja Stalion-hale polonex osiągnęła 8 101 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 101 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 438 291 zł.
Zysk netto wyniósł 663 509 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -145 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 101 801 zł w 2021 roku.
• 8 004 581 zł w 2020 roku.
• 7 232 272 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 509 zł w 2021 roku.
• 450 396 zł w 2020 roku.
• 698 485 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalion-hale polonex wynosi 8 700 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
645 136 zł a 20 254 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 700 374 zł w 2021 roku.
• 7 623 275 zł w 2020 roku.
• 8 286 825 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalion-hale polonex wyniosła 4 631 646 zł.
a
ktywa trwałe to 219 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 411 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 631 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 860 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 771 464 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -372 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 631 646 zł w 2021 roku.
• 5 008 054 zł w 2020 roku.
• 4 135 086 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalion-hale polonex wyniosły 3 771 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 631 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -400 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 771 464 zł w 2021 roku
• 4 360 985 zł w 2020 roku
• 3 239 928 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 78% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalion-hale polonex wykazała przychody na poziomie 8 101 801 zł.
Organizacja zarobiła 663 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Stalion-hale polonex wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki