Organizacja Zbyszko company osiągnęła 238 442 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 238 327 047 zł. Pozostałe przychody to 115 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 877 056 zł.
Zysk netto wyniósł 20 449 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 243 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 442 407 zł w 2022 roku.
• 187 534 073 zł w 2021 roku.
• 144 251 394 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 684 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 449 991 zł w 2022 roku.
• 9 192 029 zł w 2021 roku.
• 1 958 475 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbyszko company wynosi 347 219 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 457 586 zł a 596 106 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 148 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 347 219 155 zł w 2022 roku.
• 259 675 925 zł w 2021 roku.
• 194 992 567 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbyszko company wyniosła 198 991 470 zł.
a
ktywa trwałe to 133 693 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 298 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 991 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 943 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 048 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 607 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 991 470 zł w 2022 roku.
• 178 933 076 zł w 2021 roku.
• 172 997 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbyszko company wyniosły 57 048 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 991 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 055 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 048 021 zł w 2022 roku
• 48 419 619 zł w 2021 roku
• 51 676 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbyszko company wykazała przychody na poziomie 238 442 407 zł.
Organizacja zarobiła 20 526 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 449 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 229 zł w 2022 roku
• 17 537 zł w 2021 roku
• 60 247 zł w 2020 roku
Organizacja Zbyszko company wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki