Organizacja "muszynianka" osiągnęła 311 506 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 157 966 zł. Pozostałe przychody to 4 348 787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 371 276 zł.
Zysk netto wyniósł 53 786 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 710 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 506 753 zł w 2022 roku.
• 278 513 220 zł w 2021 roku.
• 233 565 464 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 670 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 786 689 zł w 2022 roku.
• 65 853 455 zł w 2021 roku.
• 55 453 754 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "muszynianka" wynosi 639 338 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 520 879 zł a 1 154 778 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 792 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 338 805 zł w 2022 roku.
• 659 245 163 zł w 2021 roku.
• 632 418 962 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "muszynianka" wyniosła 303 426 324 zł.
a
ktywa trwałe to 123 010 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 415 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 426 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 694 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 731 818 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 240 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 426 324 zł w 2022 roku.
• 296 525 612 zł w 2021 roku.
• 353 461 398 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "muszynianka" wyniosły 34 731 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 426 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 354 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 731 818 zł w 2022 roku
• 16 317 796 zł w 2021 roku
• 13 603 217 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "muszynianka" wykazała przychody na poziomie 311 506 753 zł.
Organizacja zarobiła 66 488 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 701 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 786 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 637 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 701 768 zł w 2022 roku
• 15 507 058 zł w 2021 roku
• 13 380 785 zł w 2020 roku
Organizacja "muszynianka" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki