WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w zabezpieczeniach przeciwpożarowych i antykorozyjnych|Własny zespół architektów i projektantów|Oferowanie kompleksowych usług dla różnych branż|Doskonałość wynikająca z ciągłego doskonalenia umiejętności|Ponad 160 zrealizowanych projektów w różnych miastach
M + M Inwestyn jest firmą specjalizującą się w zagadnieniach zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz antykorozyjnych, a także izolacjach budowlanych. Działa na rynku od 2012 roku i została założona przez doświadczonych inżynierów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i budownictwa. Przez lata działalności firma zdobyła renomę w branży, co pozwoliło jej na nawiązanie współpracy z wiodącymi producentami oraz wykonawcami budowalnymi. M + M Inwestyn wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadaniu własnego zespołu architektów i projektantów, co umożliwia oferowanie klientom dostosowanych, optymalnych rozwiązań technologicznych. W ofercie firmy znajduje się pełen zakres usług związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, w tym zabezpieczenie konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz drewnianych, a także termiczne i przeciwwilgociowe izolacje. Ekspertów z M + M Inwestyn cechuje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie swoich umiejętności poprzez regularne szkolenia i inwestycje w nowoczesny sprzęt. Zrealizowane projekty obejmują różne branże, w tym przemysł naftowy, energetyczny, gazowy oraz budownictwo przemysłowe, co podkreśla ich wszechstronność oraz umiejętność radzenia sobie z złożonymi wyzwaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M + M Inwestyn osiągnęła 25 120 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 088 417 zł. Pozostałe przychody to 32 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 366 185 zł.
Zysk netto wyniósł 2 722 232 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 993 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 120 763 zł w 2024 roku. • 16 550 989 zł w 2023 roku. • 8 865 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 722 232 zł w 2024 roku. • 1 380 330 zł w 2023 roku. • 40 184 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M + M Inwestyn wynosi 33 679 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 043 539 zł a 62 801 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 587 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 679 640 zł w 2024 roku. • 16 555 314 zł w 2023 roku. • 6 071 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M + M Inwestyn wynosi 3,49 mln zł.
EBITDA M + M Inwestyn wynosi 3,99 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 485 336 zł w
2024 roku. • 1 687 316 zł w
2023 roku. • 58 717 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
383 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 986 935 zł w
2024 roku. • 2 119 929 zł w
2023 roku. • 416 339 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M + M Inwestyn wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M + M Inwestyn wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 1,08% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M + M Inwestyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M + M Inwestyn wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 523 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 523 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 523 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 661 tys. zł w 2023 roku. • 355 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 161 671
zł.
Koszty operacyjne M + M Inwestyn wyniosły
21 603 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 161 671 zł w 2024 roku • 417 536 zł w 2023 roku • 371 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M + M Inwestyn wyniosła 14 109 103 zł.
a
ktywa trwałe to 3 007 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 101 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 109 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 058 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 051 052 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 691 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 109 103 zł w 2024 roku. • 9 278 521 zł w 2023 roku. • 6 462 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M + M Inwestyn wyniosły 6 051 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 109 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 715 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 051 052 zł w 2024 roku • 12 729 286 zł w 2023 roku • 11 230 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 137% w 2023 roku • 174% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M + M Inwestyn wykazała przychody na poziomie 25 120 763 zł.
Organizacja zarobiła 3 351 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 629 520 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 722 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 629 520 zł w 2024 roku • 263 262 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja M + M Inwestyn wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 200 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 210 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+200
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies.10-02-2026
2023
+3 mies. 10 dni23-10-2024
2022
+9 mies. 1 dni11-04-2024
2021
+18 mies. 10 dni17-04-2024
2020
+1 mies. 19 dni03-12-2021
2019
+13 mies. 8 dni17-11-2021
2018
+24 dni08-08-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki