Organizacja Atm osiągnęła 23 736 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 516 727 zł. Pozostałe przychody to 220 016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 564 612 zł.
Zysk netto wyniósł 1 952 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 736 743 zł w 2022 roku.
• 26 320 036 zł w 2021 roku.
• 20 851 171 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 952 115 zł w 2022 roku.
• 1 989 168 zł w 2021 roku.
• 1 815 992 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atm wynosi 32 444 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 811 549 zł a 59 341 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 444 504 zł w 2022 roku.
• 32 850 825 zł w 2021 roku.
• 27 770 337 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atm wyniosła 14 412 842 zł.
a
ktywa trwałe to 326 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 086 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 412 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 748 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 664 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 340 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 412 842 zł w 2022 roku.
• 13 268 799 zł w 2021 roku.
• 10 279 133 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atm wyniosły 2 664 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 412 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 664 110 zł w 2022 roku
• 3 472 182 zł w 2021 roku
• 1 471 683 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atm wykazała przychody na poziomie 23 736 743 zł.
Organizacja zarobiła 2 426 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 474 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 952 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 474 711 zł w 2022 roku
• 387 125 zł w 2021 roku
• 435 032 zł w 2020 roku
Organizacja Atm wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.