Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków produkcyjnych i użyteczności publicznej|Prace związane z antykorozją konstrukcji stalowych|Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe metodą natryskową|Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej|Optymalizacja rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem własnych architektów
M+M Inwestyn to firma specjalizująca się w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz antykorozyjnych, która powstała w 2012 roku z inicjatywy doświadczonych inżynierów bezpieczeństwa pożarowego i budownictwa, Michała Mamzerowskiego i Macieja Rosińskiego. Zespół bezzwłocznie odpowiedział na rosnące potrzeby rynku budowlanego, oferując szeroką gamę usług dostosowanych do różnych klas zagrożeń oraz specyfiki projektów. M+M Inwestyn udziela kompleksowego wsparcia i doradztwa w obszarze zabezpieczeń zarówno dla budynków produkcyjnych, magazynowych, jak i obiektów użyteczności publicznej. Dzięki współpracy z własnymi architektami, organizacja dba o optymalizację technologii stosowanych w swoich projektach. Oferowane usługi obejmują m.in. zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, izolacje termiczne oraz przeciwwilgociowe, a także doradztwo w zakresie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. M+M Inwestyn zdobył uznanie na rynku, realizując ponad 160 projektów w różnych miastach, co istotnie wpłynęło na jego reputację jako jednego z czołowych graczy w branży. Firma kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji swojego zespołu, co pozwala jej utrzymać przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się środowisku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M + M Inwestyn osiągnęła 990 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 304 047 zł.
Zysk netto wyniósł 685 955 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 990 002 zł w 2024 roku. • 429 168 zł w 2023 roku. • 611 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 685 955 zł w 2024 roku. • 120 139 zł w 2023 roku. • 62 960 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M + M Inwestyn wynosi 4 364 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 389 zł a 9 603 369 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 364 210 zł w 2024 roku. • 1 253 060 zł w 2023 roku. • 1 055 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M + M Inwestyn wynosi 763 tys. zł.
EBITDA M + M Inwestyn wynosi 763 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 763 327 zł w
2024 roku. • 127 367 zł w
2023 roku. • 63 434 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 763 327 zł w
2024 roku. • 128 049 zł w
2023 roku. • 63 434 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M + M Inwestyn wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M + M Inwestyn wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M + M Inwestyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M + M Inwestyn wynosi 171 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 448 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 448 tys. zł w 2024 roku. • 227 tys. zł w 2023 roku. • 185 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M + M Inwestyn wyniosły
226 675
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M + M Inwestyn wyniosła 1 439 021 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 280 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 503 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 439 021 zł w 2024 roku. • 922 367 zł w 2023 roku. • 762 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M + M Inwestyn wyniosły 158 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 158 503 zł w 2024 roku • 273 846 zł w 2023 roku • 233 787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M + M Inwestyn wykazała przychody na poziomie 990 002 zł.
Organizacja zarobiła 752 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 66 186 zł w 2024 roku • 4975 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja M + M Inwestyn wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 234 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 210 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+234
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies.10-02-2026
2023
+3 mies. 10 dni23-10-2024
2022
+9 mies. 1 dni11-04-2024
2021
+18 mies. 10 dni17-04-2024
2020
+1 mies. 19 dni03-12-2021
2019
+13 mies. 7 dni16-11-2021
2018
+24 dni08-08-2019
2017
+1 dni16-07-2018
2016
+16 mies. 20 dni27-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie