STABILIZATOR MASZYNY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000658493

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

37 mln

zysk

640 tys.

wartość firmy

28,3 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 42

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2017-01-13

Rozpoczęcie działalności

2017-01-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI:STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTACJI STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stabilizator Maszyny osiągnęła 37 023 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 023 693 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 384 053 zł.

Zysk netto wyniósł 639 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 016 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 023 694 zł w 2024 roku.
• 23 255 157 zł w 2023 roku.
• 13 315 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 640 zł w 2024 roku.
• 507 708 zł w 2023 roku.
• -898 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1909625.85

915619.97

4673200.69

1318977.76

17676221.44

3492631.54

29848664.07

5531927.07

20515040.3

1193077.85

13315781.89

-898736.84

23255156.69

507707.53

37023693.5

639640.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stabilizator Maszyny wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA Stabilizator Maszyny wynosi 1,76 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 281 850 zł w 2024 roku.
• 845 766 zł w 2023 roku.
• -650 037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 758 238 zł w 2024 roku.
• 1 348 021 zł w 2023 roku.
• -109 887 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stabilizator Maszyny wynosi 28 326 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 085 767 zł a 92 559 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 305 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 326 790 zł w 2024 roku.
• 18 140 304 zł w 2023 roku.
• 9 102 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

252464.98

5188028.76

12818679.58

539698.3

8931076.46

18465688.64

2024421.95

27779095.74

48896841.56

2256867.25

44283684.91

77446978.98

899308.39

19348313.32

51287600.75

0

9102443.68

33289454.73

606036.41

18140304.32

58137891.73

1085766.62

28326790.12

92559233.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilizator Maszyny wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stabilizator Maszyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 138 623 zł.

Koszty operacyjne Stabilizator Maszyny wyniosły 35 741 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 424 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 138 623 zł w 2024 roku
• 2 626 997 zł w 2023 roku
• 2 417 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stabilizator Maszyny wyniosła 12 381 245 zł.

a

ktywa trwałe to 1 695 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 686 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 381 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 447 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 933 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 608 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 381 245 zł w 2024 roku.
• 12 574 929 zł w 2023 roku.
• 5 510 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1122080.48

1671664.81

5747343.34

11705919.92

10482368.47

5510484

12574929.08

12381244.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.82

2.72

0.48

0.79

1.83

0.28

0.61

1.29

0.2

0.47

1.84

0.19

0.11

0.99

0.07

0.06

-0.16

-2.99

-0.05

-0.07

0.04

0.63

0.04

0.02

0.05

0.44

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stabilizator Maszyny wyniosły 10 933 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 381 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 449 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 933 556 zł w 2024 roku
• 11 766 881 zł w 2023 roku
• 5 210 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1122080.48

785460.51

0.7

1671664.81

952067.08

0.57

5747343.34

3048114.07

0.53

11705919.92

8696763.58

0.74

10482368.47

9283290.62

0.89

5510484

5210142.99

0.95

12574929.08

11766880.54

0.94

12381244.6

10933555.77

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stabilizator Maszyny wykazała przychody na poziomie 37 023 694 zł.

Organizacja zarobiła 947 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 307 561 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 937 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 561 zł w 2024 roku
• 108 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

235167

0

108276

307561

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Stabilizator Maszyny wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94528

0.73828

0.70833

0.63088

0.96115

0.96004

0.98119

0.97676

0

0.95547

0.84046

0.76692

0.54209

0.869

0.86195

0.96005

0.96016

0

0.98247

0.95137

0.90383

0.55034

0.76173

0.75485

0.91627

0.93971

0

0.98969

0.97604

0.95629

0.69336

0.73002

0.73204

0.85537

0.95859

0

0.94916

0.95646

0.95098

0.77079

0.52728

0.53882

0.63125

0.87054

0.96439

0.01959

0.9281

0.90375

0.81518

0.20462

0.2

0.15181

0.01849

0

0.84612

0.95075

0.95439

0.81456

0.36732

0.39277

0.47333

0.73498

0.89927

0.861

0.97103

0.94487

0.81366

0.36846

0.36217

0.47712

0.63489

0.94753

Powiązania

STABILIZATOR MASZYNY - reprezentacja, wspólnik

P KOWALSKA AGNIESZKA - wspólnik

W JULIETTA - wspólnik

G JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2017

Stabilizator Maszyny

Organizacja

wspólnik

13.01.2017

16.04.2019

G Wojciech

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

13.01.2017

16.04.2019

M Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

13.01.2017

16.04.2019

K Jakub

Październik 1980

Osoba

wspólnik

16.04.2019

G Jolanta

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

15.05.2019

M Julietta

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

16.04.2019

15.05.2019

M Julietta

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

16.04.2019

P Kowalska Agnieszka

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

Stabilizator Maszyny

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STABILIZATOR MASZYNY

	Organizacja	Numer KRS
1	FEDRECHT SP. Z O.O.	0000636107
2	ROLLMEX SP. Z O.O.	0000183555
3	ATM SP. Z O.O.	0000320428
4	BENELUX INDUSTRIAL POLAND SP. Z O.O.	0000988117
5	LEHNER SKAWINA SP. Z O.O.	0000937082
6	"BŁAŻEJ & ROMAN" USŁUGI DŹWIGIEM BŁAŻEJ KASPERSKI, ROMAN	0000320131
7	U-CONT SP. Z O.O.	0000065304
8	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000961831
9	KHS POLSKA SP. Z O.O.	0000496322
10	BUDWUG SP. Z O.O.	0000112066
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANO-HANDLOWE "REMBIS"	0000136476
12	ROSCO PIM SP. Z O.O.	0000790043
13	TK ENERGY SP. Z O.O.	0000888271
14	PIECOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000438726
15	DAJK MACIEJ KAŃCZUGOWSKI SP. Z O.O.	0000836502
16	PRZEWIERT TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE	0000502431
17	MONT-MAX SP. Z O.O. SP. K.	0000821765
18	MASTER SP. Z O.O.	0001127375
19	AJ FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000912501
20	NOMAX SP. Z O.O.	0001004487
21	KRB SP. Z O.O.	0000990187
22	KLM INVESTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000426716
23	MK GALICJA SP. Z O.O.	0000131073
24	RACK SERVICE SP. Z O.O.	0000581360
25	SEGAR SP. Z O.O.	0000273789
26	RAPDACH SP. Z O.O.	0000765260
27	ZOWNER - FS SP. Z O.O.	0000523415
28	IC IDEA COMPLEX SP. Z O.O.	0000718255
29	WELIT SP. Z O.O. SP. K.	0000581468
30	BOBROWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000570052

STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658493 NIP 5842756267 REGON 366343245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STABILIZATOR MASZYNY

STABILIZATOR MASZYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658493 NIP
5842756267 REGON
366343245