Organizacja Financial wizards osiągnęła 192 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 988 zł. Pozostałe przychody to 27 891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 004 zł.
Zysk netto wyniósł 45 984 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 879 zł w 2022 roku.
• 364 546 zł w 2021 roku.
• 682 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 984 zł w 2022 roku.
• 75 719 zł w 2021 roku.
• 213 490 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Financial wizards wynosi 743 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 319 zł a 2 301 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 962 zł w 2022 roku.
• 942 859 zł w 2021 roku.
• 1 649 096 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Financial wizards wyniosła 1 018 192 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 002 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 018 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 018 192 zł w 2022 roku.
• 1 371 888 zł w 2021 roku.
• 1 687 021 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Financial wizards wyniosły 442 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 018 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 939 zł w 2022 roku
• 842 618 zł w 2021 roku
• 1 233 471 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Financial wizards wykazała przychody na poziomie 192 879 zł.
Organizacja zarobiła 50 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4595 zł w 2022 roku
• 7994 zł w 2021 roku
• 20 651 zł w 2020 roku
Organizacja Financial wizards wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koman Andrzej
posiada 1900 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest
Koman Andrzej
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2020 do 23.11.2023
był Koman Andrzej
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 21.12.2015 do 20.05.2020 najwięcej udziałów posiadała Łubiarz Jolanta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 82%.