S.M.ART'' SP. Z O.O. | KRS: 0000590639

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5 mln

zysk

-363 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOLEC

Adres

, 156

Kod pocztowy

05-532

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.smart-machines.pl

Email

grzegorz.dziewanowski@gmail.com, biuro@smart-machines.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Integracja linii produkcyjnych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej.
Oferowanie systemów Industry 4.0 dla inteligentnych fabryk.
Zastosowanie zaawansowanych maszyn do etykietowania i pakowania.
Konstrukcja innowacyjnych prototypów dostosowanych do potrzeb klientów.
Współpraca z ogólnoświatowymi producentami maszyn i systemów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.M.ART'' osiągnęła 4 951 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 951 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 315 359 zł.

Strata netto wyniosła 363 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 706 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 951 904 zł w 2024 roku.
• 1 200 516 zł w 2023 roku.
• 2502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 455 zł w 2024 roku.
• 30 697 zł w 2023 roku.
• -27 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4201.58

-182

1000.31

-1367.71

5809.08

-1982

5503.5

-2085.4

8233.73

2652.45

2501.69

-27072.94

1200515.81

30696.78

4951903.51

-363455.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.M.ART'' wynosi -350 tys. zł.

EBITDA S.M.ART'' wynosi -350 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -349 914 zł w 2024 roku.
• 31 821 zł w 2023 roku.
• -27 073 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -349 914 zł w 2024 roku.
• 31 821 zł w 2023 roku.
• -27 073 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.M.ART'' wynosi 3 301 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 379 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 301 269 zł w 2024 roku.
• 927 663 zł w 2023 roku.
• 1668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5952.09

16805.52

0

2792.13

11334.68

0

4511.47

14522.7

0

3669

13758.75

1064.04

17162.99

37134.3

0

1667.79

6254.23

4531.92

927662.91

3001289.53

0

3301269.01

12379758.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S.M.ART'' wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.M.ART'' wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.M.ART'' charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S.M.ART'' wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 070 968 zł.

Koszty operacyjne S.M.ART'' wyniosły 5 301 817 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 070 968 zł w 2024 roku
• 136 101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.M.ART'' wyniosła 1 645 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 645 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 645 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -357 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 003 321 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 645 908 zł w 2024 roku.
• 738 308 zł w 2023 roku.
• 134 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4201.38

3448.67

10707.67

11869.92

2918.72

134612.93

738308.03

1645908.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.4

-0.48

-1.36

-1.37

-0.19

-2.33

-0.34

-0.18

1.69

-0.38

0.91

1.87

0.38

0.32

-0.2

1.1

-10.82

0.04

5.08

0.03

-0.22

1.02

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.M.ART'' wyniosły 2 003 321 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 645 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 003 321 zł w 2024 roku
• 732 265 zł w 2023 roku
• 159 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4201.38

0

3448.67

615

0.18

10707.67

9856

0.92

11869.92

13103.65

1.1

2918.72

1500

0.51

134612.93

159267.15

1.18

738308.03

732265.47

0.99

1645908.35

2003320.8

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.M.ART'' wykazała przychody na poziomie 4 951 904 zł.

Organizacja zarobiła -363 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 455 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

305

0

432

0

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja S.M.ART'' wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23699

0.23565

0.13064

0.00259

0.20236

0.19092

0.20026

0.14397

0

0.20966

0.21444

0.12025

0.23711

0.0599

0.05502

0.07078

0.06514

0

0.19317

0.21616

0.16976

0.83638

0.08791

0.08505

0.10684

0.00859

0

0.23946

0.21429

0.1701

0.88812

0.1168

0.11228

0.14187

0.95248

0

0.43508

0.24388

0.12563

0.55268

0.9193

0.94647

0.98956

0.97519

0.49101

0.14711

0.21285

0.29019

0.91269

0.02645

0.01903

0.11309

0.91719

0

0.47229

0.45133

0.46448

0.8657

0.35988

0.2999

0.41949

0.98469

0.42479

0.06017

0.63627

0.54537

0.89981

0.20516

0.1796

0.11884

0.93514

0

Powiązania

R JAKUB - wspólnik, reprezentacja

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

30.04.2018

G Mateusz

Maj 1991

Osoba

wspólnik

08.12.2015

30.04.2018

P Ireneusz

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

08.12.2015

30.04.2018

P Aneta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

30.04.2018

09.05.2022

K Mirosław

Maj 1983

Osoba

wspólnik

09.05.2022

16.01.2025

D Grzegorz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

16.01.2025

D Grzegorz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

19.08.2022

16.01.2025

M Kamil

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

09.05.2022

19.08.2022

M Kamil

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

16.01.2025

R Jakub

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

09.05.2022

16.01.2025

R Jakub

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

16.01.2025

K Michał

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

30.04.2018

P Ireneusz

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

09.05.2022

K Mirosław

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

16.01.2025

D Grzegorz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

09.05.2022

16.01.2025

D Grzegorz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

09.05.2022

16.01.2025

M Kamil

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

16.01.2025

R Jakub

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

09.05.2022

16.01.2025

R Jakub

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Remiszewski Jakub posiada 45 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Dziewanowski Grzegorz posiada 45 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kaczurba Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziewanowski Grzegorz (38% udziałów)
• Remiszewski Jakub (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2022 do 16.01.2025:
• Michalski Kamil (33% udziałów)
• Dziewanowski Grzegorz (33% udziałów)
• Remiszewski Jakub (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2022 do 19.08.2022:
• Dziewanowski Grzegorz (33% udziałów)
• Remiszewski Jakub (33% udziałów)

Podobne organizacje do S.M.ART''

	Organizacja	Numer KRS
1	FILTER SP. Z O.O.	0000913195
2	SOLAR-PROJECT INVEST SP. Z O.O.	0000973501
3	MEDIA TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000441432
4	TORNUM POLSKA SP. Z O.O.	0000239415
5	LATMAX SP. Z O.O.	0000727477
6	INTER-TECH M.FIJAK SP. K.	0001063833
7	FRANCUSKO-POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH	0000200545
8	MYZER SP. Z O.O.	0000632868
9	ATMS P.S.A.	0001028507
10	AXOMA SP. Z O.O.	0000798352
11	ELKIS SP. Z O.O.	0000809610
12	INTEGRA AV SP. Z O.O.	0000294339
13	WINDSOLUTION SP. Z O.O.	0000873819
14	BIOSYNERGIA.PL SP. Z O.O.	0000394116
15	ALL-BRAM SP. Z O.O.	0000496499
16	3V SP. Z O.O.	0000026417
17	IAPS SP. Z O.O.	0001050487
18	PW FLORTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000623782
19	CRIBSPOT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000770548
20	3AP SP. Z O.O.	0000589705
21	3P POLSKA POMPY PRÓŻNIOWE SP. Z O.O.	0000972076
22	CASHBERG SP. Z O.O.	0000994894
23	ABAS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000463506
24	EUTECH SP. Z O.O.	0000946030
25	REMPASZ SP. Z O.O.	0000301810
26	ALMAT-AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000200389
27	TECHMADEX S.A.	0000394861
28	ELECTRIC SP. Z O.O.	0000124664
29	SUN ELECTRIC OZE SP. Z O.O.	0000883426
30	APES SP. Z O.O.	0000441837

S.M.ART'' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590639 NIP 7162817924 REGON 363188494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.M.ART''

S.M.ART'' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590639 NIP
7162817924 REGON
363188494