Specjalizacja w inżynierii mechanicznej i mechatronice
Kompleksowa obsługa linii przemysłowych: naprawy, modernizacja, uruchomienie
Współpraca z globalnymi producentami robotów przemysłowych
Szkolenia dla personelu w zakresie automatyzacji produkcji
Dostosowywanie usług do potrzeb klientów
Polaris Engineering jest firmą z niemal 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku, która została założona w 1993 roku. Jej działalność koncentruje się na sektorze przemysłowym, gdzie oferuje szeroki wachlarz usług związanych z inżynierią mechaniczną, mechatroniką, automatyką oraz modernizacją linii produkcyjnych. Zespół Polaris Engineering składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się kompleksową obsługą, w tym naprawą awarii, modernizacją oraz uruchamianiem urządzeń przemysłowych. Współpraca z globalnymi producentami umożliwia firmie dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak roboty przemysłowe, co przekłada się na poprawę efektywności produkcji. Polaris Engineering wyróżnia się nie tylko wieloletnim doświadczeniem, ale także zaangażowaniem w szkolenie personelu oraz dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją wartościowym partnerem w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polaris Engineering osiągnęła 13 716 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 716 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 687 987 zł.
Zysk netto wyniósł 28 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 959 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 716 082 zł w 2024 roku.
• 7 182 486 zł w 2023 roku.
• 10 319 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 094 zł w 2024 roku.
• 138 003 zł w 2023 roku.
• 78 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polaris Engineering wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Polaris Engineering wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polaris Engineering wynosi 9 430 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
173 691 zł a 34 290 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 430 122 zł w 2024 roku.
• 5 558 957 zł w 2023 roku.
• 7 309 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polaris Engineering wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polaris Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 089
zł.
Koszty operacyjne Polaris Engineering wyniosły 13 631 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 089 zł w 2024 roku
• 625 288 zł w 2023 roku
• 669 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polaris Engineering wyniosła 2 392 316 zł.
a
ktywa trwałe to 20 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 372 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 392 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 160 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 392 316 zł w 2024 roku.
• 6 208 655 zł w 2023 roku.
• 2 011 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polaris Engineering wyniosły 2 160 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 392 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 160 728 zł w 2024 roku
• 5 917 158 zł w 2023 roku
• 1 857 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polaris Engineering wykazała przychody na poziomie 13 716 082 zł.
Organizacja zarobiła 79 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 748 zł w 2024 roku
• 52 340 zł w 2023 roku
• 24 221 zł w 2022 roku