Organizacja Pieniak osiągnęła 5 222 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 208 871 zł. Pozostałe przychody to 13 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 834 949 zł.
Zysk netto wyniósł 373 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 611 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 222 071 zł w 2023 roku.
• 4 564 013 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 922 zł w 2023 roku.
• 829 388 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pieniak wynosi 5 954 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
977 483 zł a 13 055 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 977 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 954 553 zł w 2023 roku.
• 7 057 268 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pieniak wyniosła 1 567 195 zł.
a
ktywa trwałe to 106 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 460 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 567 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 303 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 567 195 zł w 2023 roku.
• 1 384 276 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pieniak wyniosły 263 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 567 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 885 zł w 2023 roku
• 454 888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pieniak wykazała przychody na poziomie 5 222 071 zł.
Organizacja zarobiła 376 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1503 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3005 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku