SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKOW SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. DO WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. DO WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000,00 ZŁ DO 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3. O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Organizacja Energo-Zel osiągnęła 5 421 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 421 397 zł. Pozostałe przychody to 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 201 847 zł.
Zysk netto wyniósł 219 550 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 421 525 zł w 2024 roku. • 6 288 204 zł w 2023 roku. • 4 189 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 219 550 zł w 2024 roku. • 396 738 zł w 2023 roku. • 171 206 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-Zel wynosi 5 221 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
728 782 zł a 13 553 811 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 221 331 zł w 2024 roku. • 6 435 167 zł w 2023 roku. • 4 136 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo-Zel wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Energo-Zel wynosi 260 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 245 273 zł w
2024 roku. • 441 469 zł w
2023 roku. • 191 534 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 259 546 zł w
2024 roku. • 604 349 zł w
2023 roku. • 206 111 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energo-Zel wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Energo-Zel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 637608. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/738630/25/912]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 637607. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/738629/25/309]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 559085. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/614552/24/17]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 559084. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/614552/24/616]
MSiG 124/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 580194. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/504767/23/691]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 580193. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/504767/23/290]
MSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 479944. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/396039/22/972]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 479943. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/396038/22/260]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 432731. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/301234/21/643]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 432730. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/301234/21/242]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 432729. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/301234/21/841]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 165146. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2976/21/709]
Rzuć okiemMSiG 63/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 1 2. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 7 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 2. 35 13 Z DYSTRYBUCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 2. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 12 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 13 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 14 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 15 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16
2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 17 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 18 2. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 19 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 20 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 21 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 22 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 23 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24
2. 43 31 Z TYNKOWANIE 25 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 26 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 27 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28
2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 29
2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 30 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 31 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 32 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
33 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 34 2. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 35 2. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 36 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 37 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
38 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 39 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 40 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 41 2. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 42 2. 49
50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 43 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 44 2. 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 290972. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/203367/20/489]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 290971. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/203366/20/777]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 351074. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/116302/19/299]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 351073. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RDF/116302/19/898]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D
Poz. 93662. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376656.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/5786/18/61]
MSiG 69/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 159032. ENERGO-ZEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000376656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2011.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8447/17/85]
MSiG 110/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 135813. ENERGO-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000376656. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.01.2011.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6873/16/703]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Energo-Zel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo-Zel wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energo-Zel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energo-Zel wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 328 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 328 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 328 tys. zł w 2024 roku. • 298 tys. zł w 2023 roku. • 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 245 908
zł.
Koszty operacyjne Energo-Zel wyniosły
5 176 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 245 908 zł w 2024 roku • 2 118 580 zł w 2023 roku • 1 587 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-Zel wyniosła 1 510 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 476 779 zł.
a
ktywa trwałe to 33 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 971 710 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 544 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -100 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 510 493 zł sumy bilansowej i 971 710 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 736 159 zł sumy bilansowej i 874 770 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 523 961 zł sumy bilansowej i 878 032 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-Zel wyniosły 538 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 538 784 zł w 2024 roku • 861 389 zł w 2023 roku • 645 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-Zel wykazała przychody na poziomie 5 421 525 zł.
Organizacja zarobiła 245 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 531 zł w 2024 roku • 44 476 zł w 2023 roku • 20 482 zł w 2022 roku