Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek osiągnęła 3 904 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 904 361 zł. Pozostałe przychody to 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 539 421 zł.
Zysk netto wyniósł 1 364 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 904 559 zł w 2022 roku.
• 2 216 476 zł w 2021 roku.
• 1 838 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 364 940 zł w 2022 roku.
• 653 728 zł w 2021 roku.
• 593 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wynosi 11 211 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 148 349 zł a 19 109 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 294 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 211 147 zł w 2022 roku.
• 6 254 545 zł w 2021 roku.
• 5 553 925 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wyniosła 4 470 684 zł.
a
ktywa trwałe to 775 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 694 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 470 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 197 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 470 684 zł w 2022 roku.
• 3 189 752 zł w 2021 roku.
• 2 985 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wyniosły 272 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 470 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 886 zł w 2022 roku
• 307 108 zł w 2021 roku
• 380 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wykazała przychody na poziomie 3 904 559 zł.
Organizacja zarobiła 1 371 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 364 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6557 zł w 2022 roku
• 4224 zł w 2021 roku
• 4542 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "przyszłość" w osiek wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEK