SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, PRZY CZYM PRZY ZOBOWIĄZANIACH LUB ROZPORZĄDZENIACH PRAWEM OD KWOTY 1.000.000 ( JEDEN MILION ) ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja Dzierżoniów Property Development osiągnęła 1 693 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 276 204 zł. Pozostałe przychody to 417 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 987 412 zł.
Zysk netto wyniósł 288 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 693 791 zł w 2024 roku.
• 1 898 465 zł w 2023 roku.
• 1 469 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 792 zł w 2024 roku.
• 609 548 zł w 2023 roku.
• 549 548 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzierżoniów Property Development wynosi 3 833 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 549 268 zł a 8 262 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 833 630 zł w 2024 roku.
• 5 036 510 zł w 2023 roku.
• 4 053 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzierżoniów Property Development wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzierżoniów Property Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dzierżoniów Property Development wyniosły 606 919
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzierżoniów Property Development wyniosła 11 171 459 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 956 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 214 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 171 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 065 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 105 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 171 459 zł w 2024 roku.
• 11 339 652 zł w 2023 roku.
• 7 161 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzierżoniów Property Development wyniosły 9 105 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 171 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 105 769 zł w 2024 roku
• 9 562 754 zł w 2023 roku
• 5 993 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzierżoniów Property Development wykazała przychody na poziomie 1 693 791 zł.
Organizacja zarobiła 288 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7081 zł w 2023 roku
• 54 052 zł w 2022 roku
Organizacja Dzierżoniów Property Development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kjask S.r.o.
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2020 jest
Kjask S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2018 do 29.01.2020
był Kjask S.r.o.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.12.2015 do 14.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Agile Property Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT