HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K. | KRS: 0000678955

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 107

Kod pocztowy

60-313

Rejestracja

2017-05-19

Rozpoczęcie działalności

2017-05-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja High Quality Avenue Adam Włodarczak osiągnęła 1 489 529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 489 527 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 173 478 zł.

Zysk netto wyniósł 316 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 489 529 zł w 2024 roku.
• 1 652 745 zł w 2023 roku.
• 1 406 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 049 zł w 2024 roku.
• 335 476 zł w 2023 roku.
• 304 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

712302

77566.79

3461533.48

411690.1

3355038.88

211885.21

1545631.27

174633.96

3168453.84

230980.78

1406159.54

304085.01

1652745.35

335475.56

1489528.89

316049.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 685 tys. zł.

EBITDA High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 729 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 5 784 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 234 293 zł a 18 814 402 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 784 916 zł w 2024 roku.
• 5 734 396 zł w 2023 roku.
• 5 192 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

416250

2220000

549425.09

1334560.25

2930267.16

1170192.67

5124642.05

8653833.7

1380856.57

4465090

8387597.2

1549332.04

3278288.73

8263104.24

2309807.8

5847218.81

14991963.36

2109239.31

5192836.62

16208303.4

2479118.03

5734396.03

17550205.64

2234293.33

5784915.71

18814401.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

High Quality Avenue Adam Włodarczak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla High Quality Avenue Adam Włodarczak wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 941 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 941 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 878 tys. zł w 2023 roku.
• 810 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5713 zł.

Koszty operacyjne High Quality Avenue Adam Włodarczak wyniosły 804 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5713 zł w 2024 roku
• 2434 zł w 2023 roku
• 29 152 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów High Quality Avenue Adam Włodarczak wyniosła 8 890 140 zł.

a

ktywa trwałe to 7 267 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 622 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 890 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 703 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 186 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 041 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 890 140 zł w 2024 roku.
• 7 876 106 zł w 2023 roku.
• 7 701 029 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

555000

850774.83

1634014.41

1957681.64

3387134.87

5892737.75

7701028.86

7876105.9

8890140

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.11

0.25

0.26

0.12

0.11

0.12

0.06

0.05

0.08

0.13

0.11

0.04

0.06

0.11

0.07

0.04

0.07

0.34

0.22

0.04

0.08

0.41

0.2

0.04

0.07

0.46

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania High Quality Avenue Adam Włodarczak wyniosły 4 186 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 890 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 186 540 zł w 2024 roku
• 3 488 554 zł w 2023 roku
• 3 648 953 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

555000

0

850774.83

118208.04

0.14

1634014.41

73757.52

0.05

1957681.64

116539.54

0.06

3387134.87

1321358.81

0.39

5892737.75

2144746.91

0.36

7701028.86

3648953.01

0.47

7876105.9

3488554.49

0.44

8890140

4186539.56

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja High Quality Avenue Adam Włodarczak wykazała przychody na poziomie 1 489 529 zł.

Organizacja zarobiła 347 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3931 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 444 zł w 2024 roku
• 33 464 zł w 2023 roku
• 30 080 zł w 2022 roku

Wartość

0

21064

30080

33464

31444

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja High Quality Avenue Adam Włodarczak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41787

0.00542

0.57488

0.00299

0.40936

0.3003

0

0.85853

0.80573

0.55263

0.29619

0.70446

0.68448

0.87845

0.64236

0

0.92569

0.91644

0.63783

0.23067

0.70801

0.67037

0.93283

0.70626

0

0.88766

0.91413

0.66321

0.23172

0.62746

0.59788

0.86659

0.61645

0

0.87213

0.85539

0.74457

0.37511

0.64497

0.62935

0.77606

0.55735

0

0.87444

0.90239

0.80891

0.34946

0.60685

0.62205

0.76312

0.52481

0.87547

0.89144

0.82941

0.83238

0.37557

0.76474

0.80647

0.7636

0.51652

0.89101

0.88342

0.83284

0.8311

0.36533

0.72935

0.83816

0.7317

0.51896

0.88911

0.85971

0.78102

0.81713

0.36282

0.75414

0.86539

0.72115

0.47473

0.85463

Powiązania

ADAM WŁODARCZAK - wspólnik

W ADAM - wspólnik, reprezentacja

J LESZEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

14.10.2021

J Leszek

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

19.05.2017

W Adam

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

14.10.2021

Adam Włodarczak

Organizacja

wspólnik

14.10.2021

J Leszek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

W Adam

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

14.10.2021

J Leszek

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
2	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
3	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
4	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
5	HALA SP. Z O.O. SP. K.	0000637842
6	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
7	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
8	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
9	Z2 GRUPA TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000478247
10	CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000606344
11	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
12	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
13	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
14	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O. - SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000477560
15	OUTSOURCING BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000240372
16	PKS PROPERTIES 1 MOBILIS SP. Z O.O.	0000664979
17	ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.	0000889678
18	PROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000239694
19	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
20	PROINPO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274152
21	8 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000435024
22	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
23	CAMPIONE INVESTMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000787849
24	M.I.J. NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ KAŹMIERCZYK, IGOR KOTOWSKI	0000963149
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000522074
26	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
27	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
28	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
29	KRAKOIN - IT SP. Z O.O.	0000311243
30	KRAWLEX SP. Z O.O.	0000471390

HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000678955 NIP 7792464605 REGON 367332077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK

HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678955 NIP
7792464605 REGON
367332077