CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000606344

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-376 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. FABRYCZNA, 19

Kod pocztowy

53-609

Rejestracja

2016-03-07

Rozpoczęcie działalności

2016-03-07

Kapitał zakładowy

4350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cpr.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Produkcja szyldów i kasetonów
Kompleksowe usługi brandingowe i identyfikacja wizualna
Wytwarzanie elementów POS i ekspozytorów
Nowoczesne zaplecze technologiczne: drukowanie UV i obróbka CNC
Ekologiczne standy pod marką TEKTOORA

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czart Nieruchomości 2 osiągnęła 1 453 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 444 831 zł. Pozostałe przychody to 8820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 820 502 zł.

Strata netto wyniosła 375 671 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 651 zł w 2024 roku.
• 1 534 550 zł w 2023 roku.
• 1 369 965 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -207 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -375 671 zł w 2024 roku.
• -155 707 zł w 2023 roku.
• -351 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2199072

1075153.04

624058.85

-41463.61

696122.19

-88567.7

878839.64

83061.2

1175991.92

163183.79

1369964.61

-351581.85

1534550.48

-155706.55

1453651.04

-375670.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czart Nieruchomości 2 wynosi -56 tys. zł.

EBITDA Czart Nieruchomości 2 wynosi 992 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 214 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 394 zł w 2024 roku.
• 230 293 zł w 2023 roku.
• -25 003 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 135 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 579 zł w 2024 roku.
• 1 271 541 zł w 2023 roku.
• 1 002 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czart Nieruchomości 2 wynosi 4 349 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 028 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -655 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 349 451 zł w 2024 roku.
• 4 685 136 zł w 2023 roku.
• 4 692 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3167908.88

8934569.04

16895514

0

3552850.4

16729659.56

0

3946966.85

18575388.76

830612

4838319.19

20907633.56

1631837.9

5479298.91

21560368.72

0

4692192.49

20154041.32

0

4685136.49

19531215.12

0

4349450.62

18028532.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czart Nieruchomości 2 wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czart Nieruchomości 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 484 zł.

Koszty operacyjne Czart Nieruchomości 2 wyniosły 1 501 225 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 484 zł w 2024 roku
• 1200 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czart Nieruchomości 2 wyniosła 8 013 067 zł.

a

ktywa trwałe to 7 573 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 439 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 013 067 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 507 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 505 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 013 067 zł w 2024 roku.
• 8 853 171 zł w 2023 roku.
• 9 665 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5100849.08

5144429.61

5082799.97

10096315.8

10527140.59

9665856.52

8853170.84

8013066.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.25

0.66

0.49

-0.01

-0.05

-0.07

-0.02

-0.03

-0.13

0.01

0.02

0.15

0.09

0.02

0.03

0.24

0.14

-0.04

-0.07

-0.02

-0.26

-0.02

-0.03

0.15

-0.1

-0.05

-0.08

-0.04

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czart Nieruchomości 2 wyniosły 3 505 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 013 067 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 505 933 zł w 2024 roku
• 3 970 367 zł w 2023 roku
• 4 627 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5100849.08

876970.58

0.17

5144429.61

962014.72

0.19

5082799.97

438952.78

0.09

10096315.8

4869407.41

0.48

10527140.59

5137048.41

0.49

9665856.52

4627346.19

0.48

8853170.84

3970367.06

0.45

8013066.67

3505933.43

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czart Nieruchomości 2 wykazała przychody na poziomie 1 453 651 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

194559

7518

9507

22501

33893

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Czart Nieruchomości 2 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95518

0.89009

0.77475

0.31181

0.88336

0.92235

0.92713

0.7129

0.97005

0.20422

0.78925

0.78349

0.31356

0.49142

0.46444

0.40581

0.2675

0.86182

0.14428

0.78802

0.78386

0.25719

0.44621

0.47996

0.33117

0.23735

0.87427

0.83455

0.80787

0.86888

0.40923

0.62456

0.64719

0.67636

0.47441

0.91189

0.8542

0.81987

0.86873

0.39167

0.68198

0.73751

0.7174

0.48602

0.89895

0.07171

0.82536

0.85543

0.37911

0.38535

0.45958

0.28309

0.17413

0

0.11487

0.82106

0.84263

0.36902

0.4021

0.65379

0.32065

0.21108

0

0.07473

0.77819

0.80838

0.35619

0.3484

0.396

0.24535

0.15296

Powiązania

AGENCJA REKLAMOWA "CZART" - wspólnik

K PRZEMYSŁAW - prokurent

J RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

14.07.2016

Agencja Reklamowa "czart"

Organizacja

wspólnik

09.03.2020

22.07.2020

Agencja Reklamowa "czart"

Organizacja

wspólnik

22.07.2020

Agencja Reklamowa "czart"

Organizacja

wspólnik

14.07.2016

09.03.2020

Agencja Reklamowa "czart"

Organizacja

wspólnik

14.07.2016

09.03.2020

J Roman

Luty 1958

Osoba

prokurent

14.07.2016

K Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

07.07.2022

R Michał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

J Rafał

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Agencja Reklamowa "czart" posiada 4350 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2020 jest Agencja Reklamowa "czart" kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2020 do 22.07.2020 był Agencja Reklamowa "czart" kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2016 do 09.03.2020:
• Jędrzejczyk Roman (50% udziałów)
• Agencja Reklamowa "czart" (50% udziałów)

Podobne organizacje do CZART NIERUCHOMOŚCI 2

	Organizacja	Numer KRS
1	ATENEUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703741
2	SAVIM SP. Z O.O.	0000959642
3	MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.	0000813782
4	II TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000423291
5	PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.	0000660245
6	IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.	0000572202
7	HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000678955
8	INWESTOR SP. Z O.O.	0000170374
9	ESPERO SP. Z O.O.	0000526788
10	SYAL HOLDINGS SP. Z O.O.	0000748843
11	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
12	KRAWLEX SP. Z O.O.	0000471390
13	INWESTYCJE MIAŁKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000607367
14	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
15	OKÓLNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921327
16	KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736252
17	ŁOKIETKA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000815832
18	MASZBUDEX SP. Z O.O.	0000024259
19	PAX REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000704076
20	ZALMA SP. Z O.O.	0000167438
21	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061
22	ESTATE WRC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000511044
23	MAZOWIECKIEGO 7H SP. Z O.O.	0000684270
24	AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ	0000020571
25	BCG SZCZECIN SP. Z O.O.	0000304214
26	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
27	BS SZCZYTNO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000874676
28	ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000869104
29	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
30	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O.	0000559189

CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606344 NIP 8943081803 REGON 364934775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZART NIERUCHOMOŚCI 2

CZART NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606344 NIP
8943081803 REGON
364934775