INSTYTUT MECHANIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373934 NIP
9121768101 REGON
932961181

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
146,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
148,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
9,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
202,9 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
INŻYNIERSKA, 3
Kod pocztowy
55-221
Rejestracja
2010-12-21
Rozpoczęcie działalności
2003-12-18
Kapitał zakładowy
1200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja pojemników metalowych Produkcja opakowań z metali Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja narzędzi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instytut Mechaniki osiągnęła 148 400 259 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 147 857 570 zł. Pozostałe przychody to 542 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 138 571 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 9 286 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 413 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 400 259 zł w 2024 roku.
• 162 809 944 zł w 2023 roku.
• 136 066 875 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 286 489 zł w 2024 roku.
• 20 367 887 zł w 2023 roku.
• 6 186 337 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Instytut Mechaniki wynosi 12,74 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Instytut Mechaniki wynosi 16,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 224 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 740 324 zł w 2024 roku.
• 25 221 257 zł w 2023 roku.
• 9 348 757 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 379 029 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 881 683 zł w 2024 roku.
• 31 618 205 zł w 2023 roku.
• 16 451 741 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Mechaniki wynosi 202 862 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 782 878 zł a 371 000 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 559 631 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 862 339 zł w 2024 roku.
• 249 829 522 zł w 2023 roku.
• 161 180 869 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Mechaniki wynosi 4,85%. To oznacza, że firma ma szansę 4,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,660% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,85% w 2024 roku.
• 7,3% w 2023 roku.
• 9,2% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Mechaniki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Instytut Mechaniki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Mechaniki wynosi 5,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,86 mln zł a 17,81 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 171 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,97 mln zł w 2024 roku.
• 7,04 mln zł w 2023 roku.
• 5,98 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,81 mln zł w 2024 roku.
• 15,95 mln zł w 2023 roku.
• 12,19 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 333 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Instytut Mechaniki wyniosły 135 117 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 646 079 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 333 744 zł w 2024 roku
• 40 360 397 zł w 2023 roku
• 34 513 860 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Instytut Mechaniki wyniosła 146 077 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 76 447 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 68 053 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 1 576 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 077 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 89 043 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 033 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 502 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 077 269 zł w 2024 roku.
• 129 310 094 zł w 2023 roku.
• 115 082 159 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Instytut Mechaniki wyniosły 57 033 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 077 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 033 432 zł w 2024 roku
• 49 552 746 zł w 2023 roku
• 54 116 465 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instytut Mechaniki wykazała przychody na poziomie 148 400 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 332 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 045 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 286 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 045 535 zł w 2024 roku
• 3 393 126 zł w 2023 roku
• 1 907 137 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instytut Mechaniki wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurowski Adam posiada 6500 udziałów, które stanowią 54.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kompozyty posiada 5500 udziałów, które stanowią 45.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.03.2025 jest Kurowski Adam kontrolujący 54% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2023 do 26.03.2025 był Kurowski Adam kontrolując 56% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.12.2021 do 28.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Kurowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.

Podobne organizacje do INSTYTUT MECHANIKI

Organizacja Numer KRS
1
MAGELLAN AEROSPACE (POLSKA) SP. Z O.O.
0000263396
2
GARDNER AEROSPACE OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.
0000241245
3
SCHNEE POLSKA SP. Z O.O.
0000209034
4
PROMA SP. Z O.O.
0000121796
5
ABC COLOREX SP. Z O.O.
0000008570
6
CYNKOMET SP. Z O.O.
0000162405
7
MM SYSTEMY SP. Z O.O.
0000423827
8
ALINOX SP. Z O.O.
0000279327
9
MBL POLAND SP. Z O.O.
0000065219
10
IQ METAL SP. Z O.O.
0000350427
11
BOZAMET SP. Z O.O.
0000269354
12
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT SP. Z O.O.
0000500660
13
METKOM KRÓL SP. Z O.O.
0001070811
14
GEA TUCHENHAGEN POLSKA SP. Z O.O.
0000153908
15
SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
0000038725
16
VOSSLOH COGIFER POLSKA SP. Z O.O.
0000072843
17
HEICHE POLSKA SP. Z O.O.
0000254452
18
KORPO SP. Z O.O.
0000116090
19
NSTEEL SP. Z O.O.
0000689958
20
MARBET LIPSKO OTKO I WSPÓLNICY SP. K.
0001034013
21
D&H ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.
0000019376
22
LEGIPOL SP. Z O.O.
0000150325
23
MAXCESS SP. Z O.O.
0000257706
24
GEBRUEDER PEITZ POLSKA SP. Z O.O.
0000179725
25
ZANNINI POLAND SP. Z O.O.
0000271361
26
NOVA METALE SP. Z O.O.
0000706490
27
GGG SP. Z O.O.
0000074791
28
BULTEN INVEST SP. Z O.O.
0000690750
29
INOFAMA S.A.
0000079235
30
MALBOX SP. Z O.O.
0000857466