GEMINI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000582811

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

9 tys.

zysk

-503 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. POD SIKORNIKIEM, 10

Kod pocztowy

30-216

Rejestracja

2015-10-26

Rozpoczęcie działalności

2015-10-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nalkowskiej.pl/

Email

maciek@mardyla.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU JEŻELI JEST POWOŁANY) SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis

Budowa osiedla Apartamenty Nałkowskiej z 14 komfortowymi lokalami.
Lokale pięcio- lub sześciopokojowe z dwoma łazienkami oraz garderobą.
Zastosowanie pomp ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Przygotowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w każdym budynku.
Wszystkie apartamenty mają systemy niskoprądowe dla TV, Internetu i ochrony.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości osiągnęła 8566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7077 zł. Pozostałe przychody to 1489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 510 209 zł.

Strata netto wyniosła 503 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8566 zł w 2024 roku.
• 662 663 zł w 2023 roku.
• 6208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -503 132 zł w 2024 roku.
• 521 006 zł w 2023 roku.
• -22 262 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81.09

-11844.11

72608.53

55416.93

0

-2941.78

5005

2719

6

-2822.8

6207.7

-22261.83

662663.38

521006.14

8565.97

-503132.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini-Nieruchomości wynosi -505 tys. zł.

EBITDA Gemini-Nieruchomości wynosi -505 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -504 600 zł w 2024 roku.
• 478 936 zł w 2023 roku.
• -22 253 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 70 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -504 600 zł w 2024 roku.
• 478 936 zł w 2023 roku.
• -22 253 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini-Nieruchomości wynosi 5711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 415 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5711 zł w 2024 roku.
• 2 913 883 zł w 2023 roku.
• 4138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6449.7

34110.08

47958.34

318031.74

775837.02

0

8252

44010.68

7507.5

24503.92

54886.68

0

8178.15

43595.48

0

4138.47

15519.25

388083.28

2913883.42

7294085.96

0

5710.65

21414.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gemini-Nieruchomości wynosi 27,2%. To oznacza, że firma ma szansę 27,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,622% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,2% w 2024 roku.
• 28,7% w 2023 roku.
• 29,1% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini-Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini-Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gemini-Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 600 zł.

Koszty operacyjne Gemini-Nieruchomości wyniosły 511 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 657 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 600 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini-Nieruchomości wyniosła 9 759 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 759 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 759 380 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -621 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 381 268 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 759 380 zł w 2024 roku.
• 2 830 040 zł w 2023 roku.
• 622 234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9880.52

64486.45

11494.67

14336.67

11490.87

622233.74

2830039.94

9759380.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła -7,131%.

Marża netto wyniosła -5,874%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1067.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1247.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.2

-1.39

-146.06

0.86

0.87

0.76

-0.26

-0.27

0.19

0.2

0.54

-0.25

-0.26

-470.47

-0.04

6.25

-3.58

-3.59

0.18

1.01

0.84

0.79

-0.05

0.81

-71.31

-58.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini-Nieruchomości wyniosły 10 381 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 759 380 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 482 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 381 268 zł w 2024 roku
• 2 312 596 zł w 2023 roku
• 625 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9880.52

1353

0.14

64486.45

542

0.01

11494.67

492

0.04

14336.67

615

0.04

11490.87

592

0.05

622233.74

625795.51

1.01

2830039.94

2312595.57

0.82

9759380.09

10381267.74

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8566 zł.

Organizacja zarobiła -503 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 074 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12416

0

49074

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25175

0.42429

0.29685

0.27679

0.11514

0.12913

0.0436

0.04025

0

0.80283

0.57764

0.38412

0.14815

0.95914

0.97712

0.82121

0.85273

0.34732

0.00418

0.28284

0.1855

0.13152

0.11031

0

0.69375

0.4623

0.30803

0.19052

0.90148

0.90902

0.83458

0.59138

0

0.36309

0.38844

0.2675

0.18655

0.11112

0.10653

0.1161

0.11769

0

0.2596

0.43114

0.47682

0.71637

0.2327

0.21861

0.26804

0.98808

0

0.87525

0.67062

0.68351

0.56347

0.96313

0.97085

0.84601

0.88383

0.86875

0.06511

0.35021

0.81118

0.80011

0.1289

0.12598

0.24144

0.79444

0

Powiązania

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI - inne

M MAGDALENA - reprezentacja

M GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

G JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2024

22.08.2024

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

28.04.2023

19.06.2024

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.04.2016

29.09.2022

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

26.10.2015

06.04.2016

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2022

28.04.2023

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

22.08.2024

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

06.04.2016

07.07.2017

S Zbigniew

Maj 1953

Osoba

wspólnik

26.10.2015

06.04.2016

S Zbigniew

Maj 1953

Osoba

wspólnik

19.06.2024

22.08.2024

G Jan

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

22.08.2024

G Jan

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

29.09.2022

19.06.2024

G Jan

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

07.07.2017

29.09.2022

G Jan

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

22.08.2024

M Grażyna

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

07.07.2017

S Zbigniew

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

07.07.2017

28.04.2023

M Jerzy

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

07.07.2017

G Jan

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

28.04.2023

M Grażyna

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

20.06.2024

M Magdalena

Kwiecień 1989

Osoba

inne

29.09.2022

Gemini-Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.04.2016

07.06.2017

Gemini-Nieruchomości 2

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2015

19.10.2022

Gemini-Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Mardyła Maciej posiada 67 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.

Gałuszka Jan posiada 67 udziałów, które stanowią 33.5% firmy.

Miernik Grażyna posiada 66 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mardyła Maciej (34% udziałów)
• Gałuszka Jan (34% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2024 do 22.08.2024 był Mardyła Maciej kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2023 do 19.06.2024:
• Mardyła Maciej (50% udziałów)
• Gałuszka Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do GEMINI-NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	TKM ALFA SP. Z O.O.	0000436511
2	GTN 2 SP. Z O.O.	0000657287
3	PODSKALE16 SP. Z O.O.	0000881462
4	PLAY ZONE SP. Z O.O.	0000347607
5	MOZAIKOWA MERA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. J.	0000890709
6	ALFA-INVEST SP. Z O.O.	0000924748
7	JABLON SP. Z O.O.	0000886399
8	PENINSULA SEASIDE 3 SP. Z O.O.	0001041238
9	BUILDER BROS SP. Z O.O.	0000967989
10	MIM INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000736615
11	KBSS INVEST SP. Z O.O.	0000622381
12	ROBYG WOLA INVESTMENT 3 SP. Z O.O.	0000616020
13	MARVIPOL GDYNIA PUCKA SP. Z O.O.	0000755221
14	DURADO SC5 SP. Z O.O.	0001053264
15	SEMACO SP. Z O.O.	0000346099
16	IG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000709421
17	OSIEDLE CZTERY PORY ROKU JAWORZNO SP. Z O.O.	0000647114
18	WIZART SPÓŁDZIELCZA SP. Z O.O.	0000931054
19	POL CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000296730
20	PD PROJEKT 7 S.A.	0000808928
21	PRUNA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000874244
22	MALIK OSIEDLE POD ZAMKIEM SP. Z O.O.	0001115849
23	RW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000204305
24	INTERBAUPOL IBP SP. Z O.O.	0000364709
25	CAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001068079
26	IKARO SP. Z O.O.	0000745871
27	PARK DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000824511
28	BOOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935868
29	DVPT SP. Z O.O.	0001012634
30	DK GENERAL INVEST SP. Z O.O.	0000867803

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582811 NIP 6772394427 REGON 362826426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI-NIERUCHOMOŚCI

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582811 NIP
6772394427 REGON
362826426