Instalacja materiałów na różnorodnych powierzchniach.
Ponad 1000 wzorów folii i laminatów w ofercie.
Szeroki wachlarz zastosowania w hotelach, biurach, galeriach handlowych.
Profesjonalne doradztwo i montaż gwarantujące wysoką jakość.
ARTFOLL jest znaczącym dystrybutorem produktów 3M, specjalizującym się w foliach architektonicznych oraz laminatach. Firma z siedzibą w Markach istnieje od ponad 20 lat, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania, które pomagają w odświeżaniu oraz rewitalizacji różnych przestrzeni. Oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym folie przeciwsłoneczne, dekoracyjne oraz laminaty DI-NOC, dostępne w tysiącach wzorów i kolorów, idealnie dopasowanych do różnorodnych aplikacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów 3M, ARTFOLL gwarantuje trwałość i estetykę, co czyni ją liderem w branży. Zespół specjalistów oferuje również profesjonalny montaż oraz wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji projektu. Celem działalności ARTFOLL jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów związanych z estetyką wnętrz, ale także przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z klimatyzacją i ogrzewaniem, poprzez efektywne wykorzystanie folii okiennych. Produkty oferowane przez ARTFOLL są przyjazne dla środowiska, co dodatkowo podkreśla ich unikalną wartość na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artfoll osiągnęła 5 796 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 788 537 zł. Pozostałe przychody to 8055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 790 657 zł.
Zysk netto wyniósł 997 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 796 592 zł w 2024 roku.
• 4 698 626 zł w 2023 roku.
• 1 816 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 881 zł w 2024 roku.
• 480 993 zł w 2023 roku.
• -223 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artfoll wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Artfoll wynosi 1,11 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artfoll wynosi 9 651 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 795 120 zł a 14 491 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 651 038 zł w 2024 roku.
• 6 102 677 zł w 2023 roku.
• 1 896 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artfoll wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 844
zł.
Koszty operacyjne Artfoll wyniosły 4 687 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 844 zł w 2024 roku
• 886 314 zł w 2023 roku
• 727 152 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artfoll wyniosła 3 906 797 zł.
a
ktywa trwałe to 351 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 554 801 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 906 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 393 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 513 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 906 797 zł w 2024 roku.
• 2 922 253 zł w 2023 roku.
• 1 303 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artfoll wyniosły 1 513 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 906 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 513 303 zł w 2024 roku
• 1 527 205 zł w 2023 roku
• 389 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artfoll wykazała przychody na poziomie 5 796 592 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 244 zł w 2024 roku
• 28 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku