Organizacja Eko-primo osiągnęła 3 273 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 273 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 204 689 zł.
Zysk netto wyniósł 68 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 273 530 zł w 2022 roku.
• 2 409 038 zł w 2021 roku.
• 2 354 060 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 841 zł w 2022 roku.
• 41 629 zł w 2021 roku.
• 18 457 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-primo wynosi 2 622 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 252 zł a 8 183 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 971 zł w 2022 roku.
• 1 845 573 zł w 2021 roku.
• 1 683 489 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-primo wyniosła 544 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 859 zł w 2022 roku.
• 287 578 zł w 2021 roku.
• 329 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-primo wyniosły 324 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 523 zł w 2022 roku
• 190 201 zł w 2021 roku
• 276 258 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-primo wykazała przychody na poziomie 3 273 530 zł.
Organizacja zarobiła 72 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3479 zł w 2022 roku
• 4118 zł w 2021 roku
• 1825 zł w 2020 roku
Organizacja Eko-primo wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.