Organizacja Agnima osiągnęła 3 245 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 149 511 zł. Pozostałe przychody to 95 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 064 705 zł.
Zysk netto wyniósł 84 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 245 307 zł w 2022 roku.
• 2 511 677 zł w 2021 roku.
• 952 454 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 806 zł w 2022 roku.
• 47 115 zł w 2021 roku.
• 11 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnima wynosi 2 662 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 844 zł a 8 113 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 662 606 zł w 2022 roku.
• 1 959 152 zł w 2021 roku.
• 740 692 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnima wyniosła 381 594 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 594 zł w 2022 roku.
• 344 569 zł w 2021 roku.
• 278 895 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnima wyniosły 168 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 468 zł w 2022 roku
• 216 249 zł w 2021 roku
• 197 690 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnima wykazała przychody na poziomie 3 245 307 zł.
Organizacja zarobiła 94 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 051 zł w 2022 roku
• 4241 zł w 2021 roku
• 1161 zł w 2020 roku
Organizacja Agnima wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mike Mirosław
posiada 64 udziałów, które stanowią 91.4% firmy.