Organizacja "rolwar" osiągnęła 3 782 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 782 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 764 989 zł.
Zysk netto wyniósł 17 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 782 092 zł w 2022 roku.
• 3 254 232 zł w 2021 roku.
• 3 316 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 102 zł w 2022 roku.
• -5412 zł w 2021 roku.
• 3556 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolwar" wynosi 2 718 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 420 zł a 9 455 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 718 223 zł w 2022 roku.
• 2 285 081 zł w 2021 roku.
• 2 344 569 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolwar" wyniosła 357 052 zł.
a
ktywa trwałe to 68 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 052 zł w 2022 roku.
• 342 989 zł w 2021 roku.
• 327 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolwar" wyniosły 185 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 825 zł w 2022 roku
• 188 865 zł w 2021 roku
• 167 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolwar" wykazała przychody na poziomie 3 782 092 zł.
Organizacja zarobiła 21 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4473 zł w 2022 roku
• 2656 zł w 2021 roku
• 1207 zł w 2020 roku
Organizacja "rolwar" wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.