JOTOM TWO SP. Z O.O. | KRS: 0000604890

Podsumowanie

aktywa

948 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MORDECHAJA ANIELEWICZA, 3/5

Kod pocztowy

00-157

Rejestracja

2016-02-29

Rozpoczęcie działalności

2016-02-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jotom TWO osiągnęła 3 842 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 842 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 751 312 zł.

Zysk netto wyniósł 91 311 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 842 623 zł w 2024 roku.
• 3 457 563 zł w 2023 roku.
• 3 141 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 311 zł w 2024 roku.
• 48 161 zł w 2023 roku.
• 156 038 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1807270.98

6123.25

2439529.75

131423.3

2767141.16

249992.2

3011012.63

159348.36

2637088.58

47438.44

3141783.18

156038.08

3457563.18

48161.12

3842623.01

91311.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jotom TWO wynosi 3 626 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 699 735 zł a 9 606 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 626 728 zł w 2024 roku.
• 3 128 938 zł w 2023 roku.
• 3 313 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36577.79

1265918.11

4518177.45

135145.27

2287191.63

6098824.38

341702.74

3186432.31

6917852.9

442333.69

3087068.88

7527531.57

474384.4

2425725.33

6592721.45

595130.83

3313805.27

7854457.95

481611.2

3128938.28

8643907.95

699734.93

3626728.28

9606557.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jotom TWO wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jotom TWO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jotom TWO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jotom TWO wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 327 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 199 zł.

Koszty operacyjne Jotom TWO wyniosły 3 742 281 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 199 zł w 2024 roku
• 185 340 zł w 2023 roku
• 189 796 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jotom TWO wyniosła 948 211 zł.

a

ktywa obrotowe to 948 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 948 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 932 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 948 211 zł w 2024 roku.
• 935 792 zł w 2023 roku.
• 902 862 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

309166.89

341360.77

566805.94

704423.27

814965.47

902861.98

935792.34

948211.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.13

0

0.39

0.73

0.06

0.05

0.44

0.55

0.1

0.09

0.23

0.27

0.05

0.06

0.07

0.01

0.02

0.17

0.2

0.05

0.06

0.02

0.01

0.1

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jotom TWO wyniosły 15 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 948 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 231 zł w 2024 roku
• 94 123 zł w 2023 roku
• 109 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

309166.89

260396.5

0.84

341360.77

161167.08

0.47

566805.94

111202.29

0.2

704423.27

114645.02

0.16

814965.47

177748.78

0.22

902861.98

109354.2

0.12

935792.34

94123.44

0.1

948211.1

15231.2

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jotom TWO wykazała przychody na poziomie 3 842 623 zł.

Organizacja zarobiła 100 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 311 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9031 zł w 2024 roku
• 4763 zł w 2023 roku
• 15 457 zł w 2022 roku

Wartość

1080

23363

24993

15503

4740

15457

4763

9031

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jotom TWO wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5276

0.36705

0.30378

0.70142

0.32382

0.32151

0.55138

0.60848

0.57566

0.73237

0.42263

0.33941

0.42371

0.81357

0.8285

0.93316

0.86438

0.77723

0.78381

0.45572

0.41716

0.21055

0.85594

0.87064

0.92823

0.82095

0.77907

0.71661

0.4664

0.44656

0.16904

0.74948

0.73817

0.82976

0.6617

0.74588

0.58253

0.45087

0.47227

0.23417

0.53808

0.39145

0.59964

0.47324

0.63408

0.63717

0.45914

0.47485

0.15316

0.72675

0.70021

0.73783

0.57194

0.66204

0.51522

0.45694

0.45667

0.13668

0.35528

0.42821

0.50486

0.39625

0.54761

0.59871

0.41767

0.41657

0.06399

0.5581

0.60743

0.68555

0.51221

0.60885

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

M Tomasz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

M Tomasz

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Michalski Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do JOTOM TWO

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MILICZU	0000144522
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GOŁUCHOWIE	0000169171
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKSPORT-IMPORT "ML"	0000035864
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000031939
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RAWIE	0000112492
6	VIKA SP. Z O.O.	0000669993
7	ACMELLA SP. Z O.O.	0000601293
8	DELICJA - PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000527332
9	NOWA GILDIA SP. Z O.O.	0000733085
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000108711
11	PRUCHNICKA SP. Z O.O.	0000917089
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000132061
13	ROBTOM SP. Z O.O.	0000337281
14	M & J MARKET SP. Z O.O.	0000871703
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RYKACH	0000119168
16	WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000496474
17	BP SERVICE CENTER MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC	0000195070
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁADZICACH	0000120334
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000149830
20	"BP SERVICE CENTER" WIESŁAW JURCZYK I WSPÓLNICY	0000148527
21	SANGREY SP. Z O.O.	0000711262
22	MBP PLUS SP. Z O.O.	0000744819
23	"SAMOPOMOC" PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000733270
24	MULTI MARKET SP. Z O.O.	0000171544
25	MEK SP. Z O.O.	0000186444
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ULANIE	0000126047
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWACZOWIE	0000097272
28	TRES BIS SP. Z O.O.	0000086899
29	JOTOM NEW SP. Z O.O.	0000605019
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GUBINIE	0000067799

JOTOM TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604890 NIP 1182120324 REGON 363837366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOTOM TWO

JOTOM TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604890 NIP
1182120324 REGON
363837366