EURO RAAM SP. Z O.O. | KRS: 0000565623

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

12,9 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MASZEWO DUŻE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 2

Kod pocztowy

09-400

Rejestracja

2015-07-02

Rozpoczęcie działalności

2015-07-02

Kapitał zakładowy

480300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.euroraam.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja zamków i zawiasów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis

Produkcja okien PVC i drzwi z aluminium
Oferowanie drzwi odpornych na warunki atmosferyczne
Współpraca z markami Schüco, Reynaers i Aliplast
Zakres usług obejmujący także rolety zewnętrzne i akcesoria
Dostosowywanie produktów do potrzeb klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Raam osiągnęła 12 916 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 858 896 zł. Pozostałe przychody to 2 057 736 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 839 635 zł.

Zysk netto wyniósł 19 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 847 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 916 632 zł w 2024 roku.
• 14 771 659 zł w 2023 roku.
• 27 033 178 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 262 zł w 2024 roku.
• 568 400 zł w 2023 roku.
• 819 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6983622.75

54988.03

10273121.88

280998.66

14967421.99

513976.78

22152382.07

378642.01

26993313.59

751155.41

27033178.29

819021.92

14771659.39

568399.99

12916632.06

19261.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Raam wynosi 302 tys. zł.

EBITDA Euro Raam wynosi 379 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 301 670 zł w 2024 roku.
• 1 098 922 zł w 2023 roku.
• 1 225 178 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 698 zł w 2024 roku.
• 1 174 317 zł w 2023 roku.
• 1 300 204 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Raam wynosi 11 545 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 618 zł a 32 291 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 545 681 zł w 2024 roku.
• 14 964 473 zł w 2023 roku.
• 23 715 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

358953.73

5234654.36

17459056.88

569702.73

8542445.29

25682804.7

955185.32

12989373.76

37418554.98

1239166.82

17521989.58

55380955.17

1802533.38

22802697.41

67483283.97

2416799.82

23715006.36

67582945.72

2843099.81

14964472.7

36929148.48

192617.9

11545681.36

32291580.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Raam wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Raam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 374 188 zł.

Koszty operacyjne Euro Raam wyniosły 10 557 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 169 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 374 188 zł w 2024 roku
• 2 058 666 zł w 2023 roku
• 2 643 609 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Raam wyniosła 8 286 513 zł.

a

ktywa trwałe to 2 711 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 575 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 286 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 810 062 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 476 451 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 976 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 286 513 zł w 2024 roku.
• 6 588 526 zł w 2023 roku.
• 6 658 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1450556.65

2507343.13

3189453.89

7391868.11

7067099.32

6658057.27

6588525.61

8286512.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.02

0.01

0.11

0.37

0.04

0.03

0.16

0.4

0.05

0.03

0.05

0.23

0.03

0.02

0.11

0.31

0.05

0.03

0.12

0.25

0.07

0.03

0.09

0.15

0.09

0.04

0

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Raam wyniosły 4 476 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 286 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 476 451 zł w 2024 roku
• 2 797 726 zł w 2023 roku
• 3 435 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1450556.65

971951.67

0.67

2507343.13

1747739.49

0.7

3189453.89

1915873.47

0.6

7391868.11

5739645.68

0.78

7067099.32

4663721.48

0.66

6658057.27

3435657.51

0.52

6588525.61

2797725.86

0.42

8286512.57

4476451.03

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Raam wykazała przychody na poziomie 12 916 632 zł.

Organizacja zarobiła 90 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 79% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7865 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 929 zł w 2024 roku
• 184 903 zł w 2023 roku
• 216 629 zł w 2022 roku

Wartość

15872

70217

133439

86270

133182

216629

184903

70929

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Raam wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56646

0.62852

0.47393

0.5956

0.34783

0.37681

0.56471

0.55688

0.66018

0.70697

0.69242

0.5625

0.61972

0.47349

0.48473

0.75739

0.79154

0.78549

0.74317

0.74538

0.59836

0.54844

0.46127

0.5082

0.79438

0.76981

0.81791

0.69321

0.79459

0.70366

0.71105

0.35016

0.35417

0.52247

0.6156

0.78468

0.72554

0.80366

0.68107

0.58985

0.34016

0.4227

0.64256

0.65116

0.77686

0.73234

0.78617

0.66419

0.54768

0.37302

0.50746

0.65629

0.62857

0.80597

0.70249

0.67659

0.64482

0.4758

0.44427

0.61833

0.58897

0.51934

0.79491

0.3825

0.65845

0.66381

0.61431

0.21457

0.36701

0.24782

0.26435

0.7035

Powiązania

N ELOUAFI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2015

22.12.2015

S Łukasz

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

19.09.2019

N Elouafi

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

03.02.2016

16.11.2018

Najah Elouafi

Osoba

wspólnik

22.12.2015

03.02.2016

Najah Elouafi

Osoba

wspólnik

16.11.2018

19.09.2019

Najah Elouafi

Osoba

wspólnik

22.12.2015

03.02.2016

Ghazaoui Rachid

Osoba

wspólnik

03.02.2016

16.11.2018

Ghazaoui Rachid

Osoba

wspólnik

22.12.2015

03.02.2016

Karafil Yener

Osoba

wspólnik

03.02.2016

16.11.2018

Karafil Yener

Osoba

reprezentacja

02.07.2015

22.12.2015

J Justyna

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

19.09.2019

Najah Elouafi

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

N Elouafi

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Najah Elouafi posiada 4563 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Najah Elouafi kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2018 do 19.09.2019 był Najah Elouafi kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2016 do 16.11.2018:
• Najah Elouafi (33% udziałów)
• Ghazaoui Rachid (33% udziałów)
• Karafil Yener (33% udziałów)

Podobne organizacje do EURO RAAM

	Organizacja	Numer KRS
1	KMM "OKNO" PERZ-BABICKI SP. J.	0000076848
2	BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN	0000383134
3	FANN POLSKA SP. Z O.O.	0000405278
4	MALIF SP. Z O.O.	0000141673
5	STYROMAP SP. Z O.O. SP. K.	0000569762
6	BIG TOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535542
7	STOLDREW M.R.J. PIĄTKOWSCY SP. J.	0000088368
8	JM EXIM FENETRES SP. Z O.O.	0000301645
9	KARO ROMANOWSKI SP. J.	0000292401
10	OKNA KAWKA SP. Z O.O.	0000879613
11	PERFEKT LUBELSKA FABRYKA OKIEN SP. Z O.O.	0000444772
12	ALPHAHEAT SP. Z O.O.	0000985781
13	MAJEWSKI FENSTERFABRIK SP. Z O.O.	0000368293
14	CEZAR-NORD PLAST SP. Z O.O.	0000146714
15	PRODUCENT STYROPIANU KOLGROST J.GROCHOWSKI, K.KOLASA,	0000110099
16	KOWALCZYK FABRYKA OKIEN SP. Z O.O.	0001146799
17	ZAKŁADY PRODUKCYJNE SYSTEMÓW SANITARNYCH KARMAT GRZEGORZ	0001003184
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMAL" SP. Z O.O.	0000120318
19	MAXITO SP. Z O.O. SP. K.	0000762267
20	MARK-BUD KOWALSKI I SPÓŁKA. SP. J.	0000011038
21	TEMETTU SP. Z O.O.	0000651334
22	IMFITEX SP. Z O.O.	0000943398
23	FRAMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000735838
24	ASPOL-FV SP. Z O.O.	0000205693
25	PLAST-PROFIL SP. Z O.O.	0000224031
26	PERFECT LEVEL SP. Z O.O.	0000957306
27	OKLINE SERWIS SP. Z O.O.	0000550848
28	BOB-ROLLO SP. Z O.O.	0000163263
29	NEXUS SP. Z O.O.	0000493111
30	HENZYM SP. Z O.O.	0000658207

EURO RAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565623 NIP 7743223741 REGON 361960186

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO RAAM

EURO RAAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565623 NIP
7743223741 REGON
361960186