SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565337 NIP
9372675093 REGON
362007450

Podsumowanie

aktywa

39 tys.

przychód

382 tys.

zysk

-208 tys.

wartość firmy

255 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYSTRA

Adres

UL. JULIANA FAŁATA, 108

Kod pocztowy

43-360

Rejestracja

2015-07-14

Rozpoczęcie działalności

2015-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD - W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SD Services osiągnęła 381 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 381 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 590 186 zł.

Strata netto wyniosła 208 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 761 zł w 2024 roku.
• 457 415 zł w 2023 roku.
• 340 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -208 425 zł w 2024 roku.
• 13 843 zł w 2023 roku.
• -111 425 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

117987.39

-8490.65

112271.46

-66514.54

340233.01

112439.46

397755.78

77595.26

340351.3

-111424.73

457415.32

13842.85

381761.01

-208424.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SD Services wynosi 254 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 954 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 254 507 zł w 2024 roku.
• 365 426 zł w 2023 roku.
• 226 901 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

78658.26

294968.47

74847.64

280678.65

22351.48

698931.32

1574152.44

80547.92

656099.48

1086333.64

226900.87

850878.25

5111.51

365426.46

1143538.3

254507.34

954402.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SD Services wynosi -202 tys. zł.

EBITDA SD Services wynosi -202 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 090 zł w 2024 roku.
• 13 878 zł w 2023 roku.
• -111 387 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 090 zł w 2024 roku.
• 13 878 zł w 2023 roku.
• -111 387 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-8268.53

-66417.56

-48683.03

120417.31

81826.01

-111387.28

13877.98

-202089.84

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie SD Services mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SD Services wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SD Services wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SD Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SD Services wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4719.5

4490.86

5960.39

13459.45

22487.89

11932.67

18453.48

33605.58

13614.05

6105.72

18296.61

15270.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 544 zł.

Koszty operacyjne SD Services wyniosły 583 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 149 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 544 zł w 2024 roku
• 145 158 zł w 2023 roku
• 163 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12652.3

65116.63

70575.05

89050

163042.82

145158.18

217544.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SD Services wyniosła 39 131 zł.

ktywa obrotowe to 27 750 zł.

ktywa trwałe to 11 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 131 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 740 zł.

apitał (fundusz) własny to -198 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 131 zł w 2024 roku.
• 67 915 zł w 2023 roku.
• 87 072 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

21701.28

18986.98

50996.42

115452.25

87072

67914.85

39131.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -533%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

0.53

-0.07

-3.5

0.8

-0.59

2.2

3.77

0.35

0.33

0.67

0.72

0.21

0.2

-1.28

27.67

-0.33

0.2

2.03

0.03

-5.33

1.05

-0.53

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SD Services wyniosły 237 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 608%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 740 zł w 2024 roku
• 61 100 zł w 2023 roku
• 91 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 608% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Zadłużenie — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21701.28

37824.23

1.74

18986.98

101624.47

5.35

50996.42

21194.45

0.42

115452.25

8055.02

0.07

87072

91099.5

1.05

67914.85

61099.5

0.9

39131.02

237740.43

6.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SD Services wykazała przychody na poziomie 381 761 zł.

Organizacja zarobiła -208 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -208 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7126

2355

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja SD Services wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2011

0.4764

0.3377

0.888

0.2777

0.2681

0.1462

0.7273

0.0963

0.4779

0.3331

0.9594

0.1539

0.1381

0.0227

0.8111

0.7932

0.6024

0.4185

0.51

0.8511

0.8621

0.9883

0.9746

0.787

0.7485

0.6134

0.5052

0.2068

0.7713

0.7685

0.9287

0.777

0.6753

0.0782

0.5512

0.4333

0.8257

0.1724

0.1574

0.0683

0.9967

0.6051

0.5713

0.3888

0.7738

0.474

0.4325

0.7119

0.9589

0.0732

0.5089

0.2761

0.9594

0.1456

0.1291

0.0196

0.9127

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+162

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+6 mies. 2 dni 15-04-2023

2020

+7 mies. 13-05-2022

2019

+7 mies. 5 dni 18-05-2021

2017

+17 mies. 12 dni 19-12-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Orawczak Ewa - wspólnik

Orawczak Mateusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2015

30.11.2015

Woźny Adam

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

30.11.2015

Orawczak Ewa

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

14.07.2015

30.11.2015

Orawczak Ewa

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

30.11.2015

Orawczak Mateusz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

14.07.2015

Orawczak Mateusz

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Orawczak Mateusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Orawczak Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2015 jest Orawczak Mateusz kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2015 do 30.11.2015:
• Orawczak Ewa (50% udziałów)
• Woźny Adam (50% udziałów)

Reprezentacja

Orawczak Ewa

wspólnik
Orawczak Mateusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SD SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	DATA PASSION SP. Z O.O.	0000927006
2	SOFTSCULPTOR SP. Z O.O.	0000867666
3	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000767505
4	UNILOGIC SP. Z O.O.	0000650521
5	APPDATA24 SP. Z O.O.	0000561602
6	APPIDEA SP. Z O.O.	0000693594
7	KAJOPE SP. Z O.O.	0000562958
8	I4S SP. Z O.O.	0000862624
9	ITPC SP. Z O.O.	0000656100
10	NANOPOLIS SP. Z O.O.	0000948127
11	OMNI-SOFT SP. Z O.O.	0000903217
12	EJR SP. Z O.O.	0000609395
13	NUMSERV SP. Z O.O.	0000770089
14	VERTEX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000379719
15	MOTO JAZDA EXTRA SP. Z O.O.	0000793299
16	HULEO SP. Z O.O.	0000875217
17	INNOVAGILE SP. Z O.O.	0000602359
18	VERTEX FORGE SP. Z O.O.	0000855091
19	WEBSTACK SP. Z O.O.	0000864030
20	POLISH DEVELOPER NETWORK SP. Z O.O.	0000788468
21	ENWAY SP. Z O.O.	0000517553
22	WEBMODE SP. Z O.O.	0000593462
23	NG HEAT SP. Z O.O.	0000650577
24	INSTYTUT WSPARCIA OPERACYJNEGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591692
25	DES VISION SP. Z O.O.	0000877423
26	AGIDOT SP. Z O.O.	0001063575
27	FOUNDEVS PL SP. Z O.O.	0001020195
28	BLSK SP. Z O.O.	0000931485
29	TTF SP. Z O.O.	0000743972
30	PLEXRAY SP. Z O.O.	0000868065

SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565337 NIP 9372675093 REGON 362007450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SD SERVICES

SD SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000565337 NIP
9372675093 REGON
362007450