Organizacja Zakład produkcji makaronów sulma osiągnęła 14 940 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 862 260 zł. Pozostałe przychody to 78 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 849 665 zł.
Zysk netto wyniósł 12 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 350 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 940 339 zł w 2022 roku.
• 9 636 212 zł w 2021 roku.
• 10 160 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 595 zł w 2022 roku.
• -588 348 zł w 2021 roku.
• 31 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcji makaronów sulma wynosi 14 597 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 947 zł a 37 350 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 597 449 zł w 2022 roku.
• 10 977 714 zł w 2021 roku.
• 11 919 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcji makaronów sulma wyniosła 11 061 802 zł.
a
ktywa trwałe to 6 431 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 630 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 061 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 115 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 946 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 061 802 zł w 2022 roku.
• 10 670 727 zł w 2021 roku.
• 11 168 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcji makaronów sulma wyniosły 4 946 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 061 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 946 010 zł w 2022 roku
• 4 599 297 zł w 2021 roku
• 4 476 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcji makaronów sulma wykazała przychody na poziomie 14 940 339 zł.
Organizacja zarobiła 14 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2388 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 789 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcji makaronów sulma wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.