"PIEKARSTWO" SP. J. MACHALSKI - TOMSKI | KRS: 0000169725

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

OLSZEWSKIEGO, 77

Kod pocztowy

51-642

Rejestracja

2003-08-08

Rozpoczęcie działalności

1991-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piekarstwo Machalski - Tomski osiągnęła 8 624 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 624 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 340 039 zł.

Zysk netto wyniósł 1 284 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 624 163 zł w 2024 roku.
• 8 536 343 zł w 2023 roku.
• 7 891 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 284 124 zł w 2024 roku.
• 1 320 694 zł w 2023 roku.
• 1 258 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6062970.87

890620.83

6341674.72

879559.84

5458170.66

732534.08

6583557.95

1046200.93

6944758.77

1054655.82

7891919.33

1258341.01

8536342.64

1320694.49

8624163.11

1284124.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piekarstwo Machalski - Tomski wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 285 180 zł w 2024 roku.
• 1 311 954 zł w 2023 roku.
• 1 265 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piekarstwo Machalski - Tomski wynosi 12 053 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 168 003 zł a 21 560 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 053 942 zł w 2024 roku.
• 12 299 188 zł w 2023 roku.
• 11 597 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1401136.55

9005600.45

15157427.18

1490095.46

9236117.96

15854186.8

1236680.35

7805597.11

13645426.65

1306007.16

9879849.51

16458894.88

1300151.11

10148613.57

17361896.92

1303274.15

11597917.75

19729798.32

1325515.07

12299188.13

21340856.6

1168002.78

12053942.05

21560407.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piekarstwo Machalski - Tomski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarstwo Machalski - Tomski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piekarstwo Machalski - Tomski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piekarstwo Machalski - Tomski wynosi 246 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 353 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Piekarstwo Machalski - Tomski wyniosły 7 338 984 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -321 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3 493 016 zł w 2023 roku
• 3 117 601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piekarstwo Machalski - Tomski wyniosła 2 041 861 zł.

a

ktywa trwałe to 1 245 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 796 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 041 861 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 557 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 524 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 041 861 zł w 2024 roku.
• 2 282 488 zł w 2023 roku.
• 2 207 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2456062.93

2514154.33

2181770.14

2293262.87

2177972.3

2207557.89

2282488.29

2041860.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.48

0.15

0.35

0.44

0.14

0.34

0.44

0.12

0.13

0.46

0.6

0.16

0.48

0.61

0.15

0.57

0.72

0.16

0.58

0.75

0.15

0.63

0.82

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piekarstwo Machalski - Tomski wyniosły 484 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 041 861 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 524 zł w 2024 roku
• 515 135 zł w 2023 roku
• 469 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2456062.93

587880.86

0.24

2514154.33

527360.39

0.21

2181770.14

532863.01

0.24

2293262.87

551919.99

0.24

2177972.3

444437.48

0.2

2207557.89

469859.02

0.21

2282488.29

515134.86

0.23

2041860.69

484523.65

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piekarstwo Machalski - Tomski wykazała przychody na poziomie 8 624 163 zł.

Organizacja zarobiła 1 284 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 284 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Piekarstwo Machalski - Tomski wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84286

0.68519

0.66984

0.27857

0.82415

0.82781

0.8807

0.70766

0

0.82615

0.69809

0.68707

0.24324

0.78172

0.76908

0.83412

0.67722

0

0.7954

0.68801

0.69054

0.32111

0.73601

0.7031

0.82003

0.69051

0

0.82996

0.72314

0.68847

0.30811

0.78616

0.78859

0.86152

0.74528

0

0.83152

0.71954

0.6721

0.27429

0.77563

0.76646

0.87257

0.73833

0

0.83042

0.71073

0.66393

0.27442

0.78207

0.75434

0.88506

0.76879

0

0.77709

0.69989

0.63777

0.34047

0.68194

0.64034

0.86465

0.76768

0

0.76343

0.65955

0.57545

0.35714

0.70839

0.67488

0.87402

0.78637

0

Powiązania

T WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

M ALICJA - reprezentacja, wspólnik

M WITOLD - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2003

T Marta

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

08.08.2003

M Dariusz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

08.08.2003

M Witold

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

08.08.2003

M Alicja

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

08.08.2003

T Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

08.08.2003

T Waldemar

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

08.08.2003

M Witold

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

08.08.2003

M Alicja

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

08.08.2003

T Marta

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

08.08.2003

M Dariusz

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PIEKARSTWO"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMAN SOMERLIK SP. K.	0000412701
2	CUKIERNIA KUCZORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000940849
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NITOR" SP. Z O.O.	0000211416
4	GOLEMA GROUP I SP. Z O.O. SP. K.	0000679398
5	PIEKARNIA "MIKOŁAJ" STANISŁAW SIKORSKI SP. Z O.O.	0000583134
6	PALUCH SP. Z O.O.	0000135563
7	PIEKARNIA SOPLICOWO B. SMOLAK, M. SMOLAK	0000962438
8	ITV SP. Z O.O.	0000145425
9	PIEKARNIA CUKIERNIA FIJOŁ SP. Z O.O.	0000938408
10	"PIEKARNIA" SP. J. ZENON I KRYSTYNA WIECZOREK	0000093578
11	CUKIERNIA PSZCZÓŁKA SP. Z O.O.	0000947996
12	SWEET CORNER SP. Z O.O.	0000740601
13	"ANKA" ZNAMIROWSKA SP. J.	0000085869
14	GEORGIAN BAKERY SP. Z O.O.	0000748964
15	"GRAHAM" Z SIERAKOWIC BUCHACZ SP. J.	0000077076
16	PIEKARNIA "ABX" JERZY SKIBA SP. Z O.O.	0000953090
17	PIEKARNIA WYGORZELE G. ŻOGAŁA SP. K.	0000955158
18	PIEKARNIA MAX GRAŻYNA MAKSELON SP. J.	0000509985
19	CUKIERNICTWO - HANDEL "MAKO" SP. Z O.O.	0000271682
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOGATYNI	0000006021
21	PIEKARZ - L.M.J. CIARKOWSCY SP. J.	0000153185
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOFIAN"	0000140132
23	ULTIMA-GRABOWSKI,SMĘTEK SP. J.	0000236769
24	PIEKARNIA WIEJSKA SP. Z O.O.	0000937112
25	FITO SP. Z O.O.	0000894957
26	GABI CENTRUM SP. Z O.O.	0000135083
27	PIEKARNIA „KRÓLEWSKA” BUŁACZ I SZEWCZYK SP. J.	0000188394
28	GS SŁAWNO SP. Z O.O.	0000413421
29	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SMAGA" SP. Z O.O.	0000422826
30	PIEKPOL R.BAJON SP. K.	0000656162

"PIEKARSTWO" SPÓŁKA JAWNA MACHALSKI - TOMSKI KRS 0000169725 NIP 8980010418 REGON 931001510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "PIEKARSTWO"

"PIEKARSTWO" SPÓŁKA JAWNA MACHALSKI - TOMSKI KRS
0000169725 NIP
8980010418 REGON
931001510