Produkcja tradycyjnych dań polskich|Ręczne wytwarzanie potraw garmażeryjnych|Wysokiej jakości składniki od zaufanych dostawców|Usługi cateringowe dla różnych wydarzeń|Kilka punktów sprzedaży w Warszawie
Z Gara i Pieca to firma, która specjalizuje się w produkcji tradycyjnych dań polskich, stawiając na wysoką jakość składników oraz ręczną produkcję. Misją przedsiębiorstwa jest tworzenie smacznych potraw, które wywołują wspomnienia dzieciństwa i cieszą podniebienia miłośników polskiej kuchni. Oferta obejmuje szeroki wachlarz produktów garmażeryjnych, w tym pierogi, kopytka, cepeliny, krokiety oraz wiele innych potraw, które są przygotowywane z starannie wybieranych składników. Z Gara i Pieca kładzie duży nacisk na ręczne wytwarzanie, co gwarantuje autentyczność i niepowtarzalny smak, którego maszyny nie są w stanie odtworzyć. Właściciele inicjatywy podkreślają, że kluczowym składnikiem ich produktów jest miłość do gotowania oraz pasja, która przekłada się na jakość oferowanych dań. Dodatkowo, firma oferuje usługi cateringowe, umożliwiające obsługę różnych wydarzeń, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób szukających wyjątkowych smaków oraz tradycyjnych potraw w Warszawie. W ramach działań do firmy z powodzeniem przyciągają klientów poprzez zwiększającą się liczbę punktów sprzedaży oraz dostępność zamówień z dowozem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z osiągnęła 4 325 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 325 907 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 325 907 zł w 2024 roku. • 3 731 613 zł w 2023 roku. • 3 871 228 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 398 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 595 427 zł w 2024 roku. • 196 725 zł w 2023 roku. • 799 813 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z wynosi 10 698 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 432 576 zł a 22 335 979 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 674 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 698 222 zł w 2024 roku. • 4 063 115 zł w 2023 roku. • 6 420 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Z wynosi 1,75 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Z mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Z.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1400090. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/873]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1400089. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/472]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1400088. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/806005/25/71]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1468987. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/689598/24/877]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2024 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1468986. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/689598/24/273]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 469909. Z GARA I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000914092. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26546/24/649]
Rzuć okiemMSiG 113/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. Z PIECA
I Z GARA - PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. Z GARA
I PIECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.04.2024R. REPERTORIUM A NR 4251/2024,
NOTARIUSZ IWONA UMECKA, KANCELARIA
W WARSZAWIE, UL. PATRIOTÓW 309A, 04-767
WARSZAWA, ZMIANA §2 I §9 UST.3 UMOWY
(AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI)
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZULIM
2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000
ZŁ wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ 2 1. SZULIM 2. ANNA JANINA
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZULIM
2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 43030. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56478/23/331]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA
nr domu 81D kod pocztowy 04-857 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZAMIENIECKA nr domu 80 nr lokalu
59 kod pocztowy 04-158 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 170759. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9324/23/199]
Rzuć okiemMSiG 57/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSAG
7 PANIEN nr domu 11 nr lokalu U6 kod pocztowy
02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MRÓWCZA
nr domu 81D kod pocztowy 04-857 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZULIM 2. ANNA JANINA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK wpisać: 2 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE
X V. W P I S Y D
Poz. 163656. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[RDF/471819/23/74]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163655. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[RDF/471819/23/673]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 732310. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39830/21/436]
Rzuć okiemMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 648340. Z PIECA I Z GARA - PIEROGARNIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000914092. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35226/21/631]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Z PIECA
I Z GARA - PIEROGARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
POSAG 7 PANIEN nr domu 11 nr lokalu U6 kod
pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12-05-2021,
KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK NOTARIUSZ, UL. NOWOWIEJSKA 10 LOK.
2, 00-653 WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER
4129/2021, AKT NOTARIALNY - AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIONY
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZULIM 2. MONIKA JOANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 7
Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU
I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 1 2. 10 85
Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 56 12 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 4 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 5 2. 10
72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW;
PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 6 2. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 7 2. 10
89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 2. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Z nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Z wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 666 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 296 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
294 133
zł.
Koszty operacyjne Z wyniosły
2 572 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 294 133 zł w 2024 roku • 760 253 zł w 2023 roku • 184 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z wyniosła 2 739 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 731 635 zł.
a
ktywa trwałe to 7560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 910 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 799 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 477 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 739 195 zł sumy bilansowej i 1 910 101 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 808 735 zł sumy bilansowej i 1 051 296 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 058 203 zł sumy bilansowej i 854 571 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z wyniosły 829 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 207 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 829 094 zł w 2024 roku • 757 439 zł w 2023 roku • 203 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z wykazała przychody na poziomie 4 325 907 zł.
Organizacja zarobiła 1 753 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 595 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 157 790 zł w 2024 roku • 19 479 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
