Produkcja różnorodnych rodzajów makaronu|Zakład produkcyjny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej|Automatyzacja procesu produkcyjnego zapewniająca wysoką jakość
Animak Kopcza to firma z trzydziestoletnim doświadczeniem w branży makaronowej, specjalizująca się w produkcji różnorodnych rodzajów makaronu. W 2004 roku zainwestowała w nowoczesny zakład produkcyjny, który znajduje się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W zastosowanej technologii wykorzystywane są maszyny renomowanej firmy PAVAN, która jest globalnym liderem w zakresie urządzeń do produkcji makaronu. Cały proces produkcyjny został zautomatyzowany i skomputeryzowany, co gwarantuje wysoką jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i długoletniemu doświadczeniu, Animak Kopcza wyróżnia się na rynku jako solidny producent, który stawia na jakość i nowoczesne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Animak-Kopcza J.E. Kopcza osiągnęła 13 651 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 309 347 zł. Pozostałe przychody to 342 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 166 685 zł.
Zysk netto wyniósł 2 142 662 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 651 453 zł w 2024 roku. • 11 199 699 zł w 2023 roku. • 15 431 896 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 281 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 142 662 zł w 2024 roku. • 431 102 zł w 2023 roku. • 1 203 931 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 20 377 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 706 369 zł a 34 128 632 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 377 985 zł w 2024 roku. • 10 665 246 zł w 2023 roku. • 18 471 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 2,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 035 783 zł w
2024 roku. • 721 775 zł w
2023 roku. • 1 354 621 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 301 267 zł w
2024 roku. • 1 045 295 zł w
2023 roku. • 1 678 141 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 25 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 25 os. w 2024 roku. • 25 os. w 2023 roku. • 25 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Animak-Kopcza J.E. Kopcza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Animak-Kopcza J.E. Kopcza wynosi 403 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 722 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 722 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 403 tys. zł w 2024 roku. • 137 tys. zł w 2023 roku. • 374 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 722 tys. zł w 2024 roku. • 448 tys. zł w 2023 roku. • 898 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
963 392
zł.
Koszty operacyjne Animak-Kopcza J.E. Kopcza wyniosły
11 273 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 963 392 zł w 2024 roku • 812 690 zł w 2023 roku • 671 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Animak-Kopcza J.E. Kopcza wyniosła 7 444 921 zł.
a
ktywa trwałe to 3 544 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 900 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 444 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 608 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 836 430 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 874 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 444 921 zł w 2024 roku. • 7 483 789 zł w 2023 roku. • 8 259 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Animak-Kopcza J.E. Kopcza wyniosły 3 836 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 444 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 778 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 836 430 zł w 2024 roku • 5 517 959 zł w 2023 roku • 3 768 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Animak-Kopcza J.E. Kopcza wykazała przychody na poziomie 13 651 453 zł.
Organizacja zarobiła 2 142 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 142 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Animak-Kopcza J.E. Kopcza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 417 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+417
dni względem terminu
3
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
2022
−4 mies. 9 dni08-03-2023
2021
+18 dni02-11-2022
2020
+12 mies. 23 dni02-11-2022
2019
+12 mies. 5 dni15-10-2021
2018
+18 mies. 6 dni11-01-2021
2017
+21 mies. 17 dni22-04-2020
2016
+33 mies. 22 dni22-04-2020
2015
+45 mies. 27 dni22-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki