Organizacja "stolpol" lange i wspólnicy osiągnęła 14 002 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 001 974 zł. Pozostałe przychody to 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 940 587 zł.
Zysk netto wyniósł 1 061 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 002 828 zł w 2023 roku.
• 14 281 417 zł w 2022 roku.
• 14 000 286 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 061 387 zł w 2023 roku.
• 982 407 zł w 2022 roku.
• 545 404 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stolpol" lange i wspólnicy wynosi 18 062 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 481 599 zł a 35 007 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 062 365 zł w 2023 roku.
• 17 872 937 zł w 2022 roku.
• 15 609 753 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stolpol" lange i wspólnicy wyniosła 9 215 203 zł.
a
ktywa trwałe to 7 237 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 977 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 215 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 975 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 239 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 215 203 zł w 2023 roku.
• 9 617 852 zł w 2022 roku.
• 9 736 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stolpol" lange i wspólnicy wyniosły 3 239 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 215 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 239 738 zł w 2023 roku
• 3 721 367 zł w 2022 roku
• 4 277 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stolpol" lange i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 14 002 828 zł.
Organizacja zarobiła 1 061 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 061 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "stolpol" lange i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "STOLPOL" LANGE I WSPÓLNICY