Tworzenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych
Oferowanie szerokiej gamy wykończeń i rodzajów drewna
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Działalność na rynku od 1990 roku
STOLPOL to firma, która specjalizuje się w produkcji schodów, drzwi oraz okien drewnianych. Założona w 1990 roku przez dwóch braci Lange, przedsiębiorstwo, które zaczynało od niewielkiej produkcji, z biegiem lat przekształciło się w nowoczesny zakład. W ciągu swojej działalności STOLPOL zyskał uznanie wśród klientów, którzy często polecają ich usługi rodzinie i znajomym. W ofercie firmy znajdują się schody samonośne oraz na beton, oferujące różnorodne wzornictwo i zastosowanie. Dodatkowo, STOLPOL zapewnia bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiających. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz wzbogacaniu oferty o nowe modele, co pozwala im na lepsze zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. STOLPOL dba również o estetykę i funkcjonalność swoich produktów, oferując różnorodne palety kolorów i rodzaje drewna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolpol osiągnęła 11 480 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 479 846 zł. Pozostałe przychody to 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 095 266 zł.
Zysk netto wyniósł 384 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 480 627 zł w 2024 roku.
• 14 002 828 zł w 2023 roku.
• 14 281 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 580 zł w 2024 roku.
• 1 061 387 zł w 2023 roku.
• 982 407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolpol wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Stolpol wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 580 974 zł w
2024 roku.
• 1 401 687 zł w
2023 roku.
• 1 274 511 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 385 776 zł w
2024 roku.
• 2 216 052 zł w
2023 roku.
• 2 006 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolpol wynosi 13 166 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 845 803 zł a 28 701 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 166 066 zł w 2024 roku.
• 18 062 365 zł w 2023 roku.
• 17 872 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stolpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolpol wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolpol wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 335 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 088 029
zł.
Koszty operacyjne Stolpol wyniosły 10 898 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 088 029 zł w 2024 roku
• 5 115 249 zł w 2023 roku
• 4 861 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolpol wyniosła 8 867 918 zł.
a
ktywa trwałe to 6 431 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 436 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 867 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 298 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 569 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 867 918 zł w 2024 roku.
• 9 215 203 zł w 2023 roku.
• 9 617 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolpol wyniosły 3 569 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 867 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 569 260 zł w 2024 roku
• 3 239 738 zł w 2023 roku
• 3 721 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolpol wykazała przychody na poziomie 11 480 627 zł.
Organizacja zarobiła 384 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Stolpol wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"STOLPOL" LANGE I WSPÓLNICY