Organizacja Stolma osiągnęła 16 189 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 189 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 456 073 zł.
Zysk netto wyniósł 1 733 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 926 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 189 102 zł w 2022 roku.
• 12 960 566 zł w 2021 roku.
• 11 769 993 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 733 029 zł w 2022 roku.
• 673 075 zł w 2021 roku.
• 884 565 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolma wynosi 21 787 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 062 175 zł a 40 472 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 898 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 787 027 zł w 2022 roku.
• 14 095 016 zł w 2021 roku.
• 13 642 453 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolma wyniosła 10 576 742 zł.
a
ktywa trwałe to 7 116 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 459 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 576 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 416 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 160 508 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 352 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 576 742 zł w 2022 roku.
• 6 747 859 zł w 2021 roku.
• 6 202 602 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolma wyniosły 5 160 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 576 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 160 508 zł w 2022 roku
• 3 064 743 zł w 2021 roku
• 3 192 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolma wykazała przychody na poziomie 16 189 102 zł.
Organizacja zarobiła 1 733 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 733 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 171 787 zł w 2021 roku
• 203 591 zł w 2020 roku
Organizacja Stolma wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.