Organizacja "wostol" osiągnęła 12 682 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 682 689 zł. Pozostałe przychody to 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 900 601 zł.
Zysk netto wyniósł 782 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 682 795 zł w 2022 roku.
• 8 940 656 zł w 2021 roku.
• 9 530 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 782 088 zł w 2022 roku.
• -742 631 zł w 2021 roku.
• -395 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wostol" wynosi 14 829 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 245 836 zł a 31 706 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 829 386 zł w 2022 roku.
• 8 619 707 zł w 2021 roku.
• 9 569 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wostol" wyniosła 6 422 154 zł.
a
ktywa trwałe to 1 578 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 844 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 422 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 327 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 373 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 422 154 zł w 2022 roku.
• 6 800 646 zł w 2021 roku.
• 6 216 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wostol" wyniosły 2 094 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 422 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 373 zł w 2022 roku
• 3 254 953 zł w 2021 roku
• 1 928 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wostol" wykazała przychody na poziomie 12 682 795 zł.
Organizacja zarobiła 782 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "wostol" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.