SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferty obejmujące domy szkieletowe, drewniane i kanadyjskie
Możliwość indywidualizacji projektów domów
Skoncentrowanie na energooszczędności i ekologicznych materiałach
Praktyczne i ekonomiczne rozwiązania budowlane
Miedziński Grupa Kapitałowa to dynamiczna firma zajmująca się produkcją prefabrykowanych domów modułowych, które wyróżniają się wysoką energooszczędnością i ekologicznymi materiałami budowlanymi. Oferta obejmuje różnorodne typy domów, w tym domy szkieletowe, drewniane oraz kanadyjskie, co pozwala na dopasowanie się do potrzeb różnych klientów. MDM Energy stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz estetykę swoich projektów, co sprawia, że budowane przez nich domy nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale są również praktyczne i ekonomiczne w eksploatacji. Wartością dodaną jest możliwość tworzenia zarówno gotowych, jak i indywidualnych projektów domów modułowych, co daje klientom elastyczność oraz większe możliwości personalizacji. Miedziński Grupa Kapitałowa dąży do tego, aby każdy oferowany przez nią produkt wyróżniał się wysoką jakością wykonania oraz zrównoważonym podejściem do budownictwa, dostosowując swoje usługi do rosnących standardów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miedziński Grupa Kapitałowa osiągnęła 13 444 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 417 014 zł. Pozostałe przychody to 27 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 795 971 zł.
Zysk netto wyniósł 621 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 978 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 444 084 zł w 2024 roku.
• 15 577 394 zł w 2023 roku.
• 21 228 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 043 zł w 2024 roku.
• 657 085 zł w 2023 roku.
• 628 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miedziński Grupa Kapitałowa wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Miedziński Grupa Kapitałowa wynosi 938 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 348 zł w
2024 roku.
• 874 916 zł w
2023 roku.
• 755 484 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 938 244 zł w
2024 roku.
• 993 004 zł w
2023 roku.
• 888 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miedziński Grupa Kapitałowa wynosi 14 654 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 207 172 zł a 33 610 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 232 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 654 065 zł w 2024 roku.
• 15 969 259 zł w 2023 roku.
• 19 127 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miedziński Grupa Kapitałowa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miedziński Grupa Kapitałowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 012 815
zł.
Koszty operacyjne Miedziński Grupa Kapitałowa wyniosły 12 607 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 012 815 zł w 2024 roku
• 1 817 322 zł w 2023 roku
• 1 749 822 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miedziński Grupa Kapitałowa wyniosła 9 402 990 zł.
a
ktywa trwałe to 1 566 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 836 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 402 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 276 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 126 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 402 990 zł w 2024 roku.
• 9 910 469 zł w 2023 roku.
• 11 897 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miedziński Grupa Kapitałowa wyniosły 5 126 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 402 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 126 761 zł w 2024 roku
• 5 969 152 zł w 2023 roku
• 8 613 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miedziński Grupa Kapitałowa wykazała przychody na poziomie 13 444 084 zł.
Organizacja zarobiła 625 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4490 zł w 2024 roku
• 16 880 zł w 2023 roku
• 1206 zł w 2022 roku
Organizacja Miedziński Grupa Kapitałowa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.