SANSZI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000513831

Podsumowanie

aktywa

33,2 mln

przychód

36 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

60,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

M. ŁODŹ

Adres

WÓLCZAŃSKA, 4a

Kod pocztowy

90-720

Rejestracja

2014-06-16

Rozpoczęcie działalności

2014-06-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność wspomagająca edukację Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanszi osiągnęła 35 971 093 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 852 531 zł. Pozostałe przychody to 118 562 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 584 589 zł.

Zysk netto wyniósł 6 267 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 042 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 971 093 zł w 2024 roku.
• 22 717 873 zł w 2023 roku.
• 18 795 714 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 809 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 267 942 zł w 2024 roku.
• 2 800 261 zł w 2023 roku.
• -3 050 230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7670751.38

599728.24

11009839.58

1238910.64

14201321.32

3547796.71

14365766.62

-489615.54

9457659.49

-2493824.78

18795713.97

-3050230.37

22717873.35

2800261.37

35971093.11

6267941.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanszi wynosi 7,99 mln zł.

EBITDA Sanszi wynosi 12,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 055 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 988 682 zł w 2024 roku.
• 3 672 793 zł w 2023 roku.
• -536 913 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 647 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 276 905 zł w 2024 roku.
• 4 723 043 zł w 2023 roku.
• 539 435 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanszi wynosi 60 802 898 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 750 403 zł a 89 927 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 517 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 802 898 zł w 2024 roku.
• 33 395 741 zł w 2023 roku.
• 17 479 726 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

666909.17

8179656.39

19176878.45

1146295.97

13441831.59

27524598.95

2877960.52

26536694.91

49669153.94

0

12684469.34

35914416.55

0

7542029.34

23644148.73

0

17479726.21

46989284.92

7049446.26

33395740.64

56794683.38

11750402.54

60802898.08

89927732.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanszi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sanszi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 292 194 zł.

Koszty operacyjne Sanszi wyniosły 27 863 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 292 194 zł w 2024 roku
• 1 419 494 zł w 2023 roku
• 1 162 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanszi wyniosła 33 166 167 zł.

a

ktywa trwałe to 18 118 391 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 047 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 166 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 667 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 498 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 818 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 166 167 zł w 2024 roku.
• 21 921 274 zł w 2023 roku.
• 17 948 753 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13435090.65

13529070.78

16001396.67

15273576.91

13987946.05

17948752.93

21921274.21

33166166.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.67

0.08

0.09

0.81

0.11

0.22

0.92

0.24

0.25

-0.03

-0.12

-0.04

-0.03

-0.18

-1.51

0.27

-0.26

-0.17

-0.46

-0.03

-0.16

0.13

0.3

0.16

0.12

0.19

0.4

0.22

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanszi wyniosły 17 498 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 166 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 498 963 zł w 2024 roku
• 12 522 013 zł w 2023 roku
• 11 349 753 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13435090.65

12545878.42

0.93

13529070.78

12000676.15

0.89

16001396.67

12164115.97

0.76

15273576.91

11130521.45

0.73

13987946.05

12338715.37

0.88

17948752.93

11349752.62

0.63

21921274.21

12522012.53

0.57

33166166.55

17498963.17

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanszi wykazała przychody na poziomie 35 971 093 zł.

Organizacja zarobiła 7 912 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 644 163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 267 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 880 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 644 163 zł w 2024 roku
• 775 116 zł w 2023 roku
• 232 985 zł w 2022 roku

Wartość

0

63434

232985

775116

1644163

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sanszi wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87814

0.89987

0.79724

0.77031

0.59825

0.55334

0.72641

0.88558

0

0.93547

0.92913

0.80365

0.74145

0.66425

0.57811

0.85705

0.90151

0

0.96945

0.94401

0.82366

0.67496

0.75996

0.68095

0.92203

0.91961

0

0.07332

0.94567

0.81779

0.66069

0.35875

0.30999

0.23866

0.12042

0

0.01715

0.91689

0.80472

0.72769

0.22617

0.68844

0.10225

0.02525

0.86692

0.01922

0.95345

0.82947

0.59904

0.25517

0.29741

0.10324

0.05462

0.92629

0.94642

0.95391

0.8435

0.57671

0.58749

0.58764

0.85501

0.77232

0.96191

0.97746

0.97438

0.87582

0.57728

0.65097

0.62772

0.8934

0.8202

0.98078

Powiązania

AHMD_6 - powiązanie zwrotne

SANSZI - reprezentacja, wspólnik

HADAMAR - wspólnik

FUNDACJA JARAL_E - wspólnik

P JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2014

Sanszi

Organizacja

wspólnik

16.06.2014

28.09.2020

Ł Jarosław

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

18.11.2014

28.09.2020

Ahmd_6

Organizacja

wspólnik

28.09.2020

Hadamar

Organizacja

wspólnik

17.01.2023

12.06.2024

Jaral_e

Organizacja

wspólnik

12.06.2024

Fundacja Jaral_e

Organizacja

prokurent

16.06.2014

P Jacek

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

16.06.2014

Sanszi

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.09.2020

Ahmd_6

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SANSZI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE MŁODYCH"	0000041517
2	MORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000020460
3	MIĘDZYRZECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000059864
4	PIONKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000198798
5	DIRECT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000850777
6	KB PARTNER SP. Z O.O.	0000024176
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	0000120454
8	GLP MORGANITE (POLAND) SP. Z O.O.	0000379483
9	TARTAK ZĘBOWO SP. J. JERZY NOWAK WIOLETTA NOWAK	0000280116
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PAWŁOWICE	0000311095
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000070559
12	OMNIOFFICE SP. Z O.O.	0000443399
13	ŚWIEBODZIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIEBODZINIE	0000135154
14	EUROBAU POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000748102
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU	0000173471
16	FUNDACJA EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI	0000518975
17	FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ	0000506586
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GARDNO"	0000133073
19	LOFT AFFAIR SP. Z O.O.	0000708166
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOŚCICE"	0000170783
21	ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE SP. Z O.O.	0000261589
22	"CELL-FAST" SŁABIK I SŁABIK SP. J.	0000004523
23	GORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000126251
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BOCHNI	0000083780
25	ERLEND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438019
26	GLP CALCITE (POLAND) SP. Z O.O.	0000378115
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNE" W LUBINIE	0000070538
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH	0000013286
29	MPSZ SP. Z O.O.	0000595650
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA"	0000159369

SANSZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000513831 NIP 7252076696 REGON 101795731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SANSZI

SANSZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000513831 NIP
7252076696 REGON
101795731