REZONANS SP. Z O.O. | KRS: 0000410555

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

31,4 mln

zysk

385 tys.

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. NAFTOWA, 2G

Kod pocztowy

65-705

Rejestracja

2012-02-07

Rozpoczęcie działalności

2012-02-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rezonans osiągnęła 31 369 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 133 306 zł. Pozostałe przychody to 235 836 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 747 997 zł.

Zysk netto wyniósł 385 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 923 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 369 141 zł w 2024 roku.
• 21 052 336 zł w 2023 roku.
• 19 347 115 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 309 zł w 2024 roku.
• 327 285 zł w 2023 roku.
• 802 814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3904396.83

529047.27

5909181.74

285295.61

8522271.94

189559.2

9034439.2

447983.87

16236812.92

655924.95

19347114.84

802813.52

21052335.87

327285.47

31369141.47

385308.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rezonans wynosi 443 tys. zł.

EBITDA Rezonans wynosi 534 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 442 627 zł w 2024 roku.
• 554 942 zł w 2023 roku.
• 947 319 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 329 zł w 2024 roku.
• 655 810 zł w 2023 roku.
• 1 006 546 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rezonans wynosi 24 979 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 525 585 zł a 78 422 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 806 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 979 582 zł w 2024 roku.
• 17 580 636 zł w 2023 roku.
• 18 243 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

612627.49

5331747.79

9760992.07

826599.2

5907236.13

14772954.35

1115626.67

7555378.09

21305679.85

1304756.5

9119651.44

22586098

1813075.04

15261316.79

40592032.3

2134179.61

18243510.25

48367787.1

2236603.5

17580635.96

52630839.68

2525585.15

24979581.61

78422853.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezonans wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rezonans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 965 539 zł.

Koszty operacyjne Rezonans wyniosły 30 690 679 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 965 539 zł w 2024 roku
• 3 093 941 zł w 2023 roku
• 2 893 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rezonans wyniosła 9 681 472 zł.

a

ktywa trwałe to 1 566 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 115 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 681 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 367 447 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 314 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 154 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 681 472 zł w 2024 roku.
• 7 772 453 zł w 2023 roku.
• 8 493 828 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1600242.09

2401516.47

2959252.58

4624793.92

6897237.32

8493827.84

7772452.9

9681471.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.65

0.15

0.14

0.12

0.26

0.06

0.05

0.06

0.15

0.03

0.02

0.1

0.26

0.03

0.05

0.1

0.27

0.05

0.04

0.09

0.28

0.05

0.04

0.11

0.03

0.02

0.04

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rezonans wyniosły 6 314 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 681 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 790 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 314 025 zł w 2024 roku
• 4 790 315 zł w 2023 roku
• 5 648 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600242.09

783405.44

0.49

2401516.47

1299384.21

0.54

2959252.58

1471750.36

0.5

4624793.92

2885118.59

0.62

6897237.32

4479803.93

0.65

8493827.84

5648255.03

0.67

7772452.9

4790314.9

0.62

9681471.51

6314024.64

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rezonans wykazała przychody na poziomie 31 369 141 zł.

Organizacja zarobiła 400 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 902 zł w 2024 roku
• 6240 zł w 2023 roku
• 3956 zł w 2022 roku

Wartość

29531

68262.59

60992

73056.11

51060

3956

6240

14902

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Rezonans wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92538

0.85386

0.81242

0.47352

0.75327

0.74225

0.85324

0.78025

0.86516

0.86652

0.89264

0.86147

0.51526

0.5

0.49051

0.62857

0.55536

0.90942

0.79213

0.92502

0.88139

0.52589

0.33729

0.34077

0.48495

0.42624

0.90492

0.88948

0.93031

0.92665

0.61478

0.46549

0.38027

0.56628

0.4958

0.92668

0.92048

0.96022

0.94401

0.62034

0.44638

0.46928

0.56646

0.49407

0.89785

0.92715

0.962

0.95196

0.64169

0.44409

0.44263

0.54275

0.49578

0.61368

0.80941

0.96095

0.94262

0.6377

0.34229

0.3378

0.43932

0.37163

0.6257

0.81764

0.97582

0.94704

0.67422

0.34266

0.31004

0.4628

0.39527

0.69163

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja

P DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

P PŁETENICKA KAMILIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2012

30.01.2014

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

30.01.2014

30.08.2016

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

12.06.2025

P Dariusz

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

30.01.2014

12.06.2025

P Dariusz

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

30.08.2016

12.06.2025

P Płetenicka Kamilia

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

12.06.2025

P Płetenicka Kamilia

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

07.02.2012

25.02.2014

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

P Dariusz

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

P Łukasz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

P Płetenicka Kamilia

Wrzesień 1990

Osoba

Udziałowcy

Pachnik Dariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pachnik Płetenicka Kamilia posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2025 jest Pachnik Dariusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2016 do 12.06.2025 był Pachnik Dariusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 30.01.2014 do 30.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Pachnik Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do REZONANS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASD SP. Z O.O.	0000021656
2	ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SP. J.	0000192776
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE INVEST ELEKTRO	0000306119
4	KORONTO SP. Z O.O.	0000554485
5	EMITECH SP. Z O.O.	0000355811
6	ASPAR SP. Z O.O.	0000464253
7	ELSA SP. Z O.O. SP. K.	0000836127
8	AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.	0000425511
9	ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000672417
10	LINK SP. Z O.O.	0000088682
11	IN-EL STRZELECKI SP. K.	0001010596
12	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
13	ELBUD SP. Z O.O.	0000640336
14	ERGOS SP. Z O.O.	0000786297
15	SIGNAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000541214
16	ELPROTEKT SERWIS SP. Z O.O.	0000929515
17	HYDRO NRG SP. Z O.O.	0000719153
18	EFA ELEKTROMONT SP. Z O.O.	0000142224
19	BIPV SYSTEM SP. Z O.O.	0000590298
20	KOBYŁECKI ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000291861
21	BBP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000723401
22	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	0000058449
24	ELEKTRIK E&C SP. Z O.O.	0000945255
25	PRELITECH SP. Z O.O.	0000453909
26	MI - DAN SP. Z O.O.	0000410435
27	ELEMER SP. Z O.O.	0000944255
28	EBS SP. Z O.O.	0000358162
29	EKO-ON SP. Z O.O.	0001021811
30	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220

REZONANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000410555 NIP 9282075917 REGON 081019597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REZONANS

REZONANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000410555 NIP
9282075917 REGON
081019597