Produkcja i dystrybucja filamentów własnej produkcji
Szybka wysyłka i dostawa
Dostępność akcesoriów do drukarek 3D
Finnotech Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży filamentów do drukarek 3D, oferując szeroki asortyment materiałów, które różnią się właściwościami i zastosowaniem. Firma działa na rynku od 10 lat i ma na celu dostarczanie produktów najwyższej jakości, które są kompatybilne z większością dostępnych na rynku modeli drukarek 3D. Wśród oferowanych filamentów znajdują się zarówno standardowe materiały, jak PLA oraz ABS, jak i kompozyty, nylon oraz filamenty specjalne, jak elastyczne TPU czy techniczne materiały inżynieryjne. Finnotech kładzie duży nacisk na jakość, a posiadane produkty są certyfikowane i podlegają rygorystycznym testom. Dodatkowo, firma zapewnia szybkie terminy dostawy, co umożliwia efektywne zaspokojenie potrzeb klientów. W sklepie internetowym można również znaleźć akcesoria do drukarek 3D, takie jak dysze, kleje oraz rozpuszczalniki. W dobie rosnącej popularności druku 3D, Finnotech wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wyborowi filamentów, wysokiej jakości produktów oraz zaawansowanej obsłudze klienta. Misją firmy jest wspieranie zarówno hobbystów, jak i profesjonalistów w realizacji ich projektów poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi do tworzenia unikalnych wydruków 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Finnotech osiągnęła 1 894 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 893 426 zł. Pozostałe przychody to 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 887 237 zł.
Zysk netto wyniósł 6189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 894 217 zł w 2024 roku.
• 2 008 165 zł w 2023 roku.
• 2 127 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6189 zł w 2024 roku.
• 29 739 zł w 2023 roku.
• -88 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finnotech wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Finnotech wynosi 438 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7166 zł w
2024 roku.
• 29 368 zł w
2023 roku.
• -87 137 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 554 zł w
2024 roku.
• 42 702 zł w
2023 roku.
• -65 704 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finnotech wynosi 1 610 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 889 zł a 4 735 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 610 865 zł w 2024 roku.
• 1 949 257 zł w 2023 roku.
• 1 887 640 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finnotech wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Finnotech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 246
zł.
Koszty operacyjne Finnotech wyniosły 1 886 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 246 zł w 2024 roku
• 317 244 zł w 2023 roku
• 400 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finnotech wyniosła 1 594 187 zł.
a
ktywa trwałe to 1 089 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 594 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 163 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 594 187 zł w 2024 roku.
• 2 270 931 zł w 2023 roku.
• 2 476 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finnotech wyniosły 1 163 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 594 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 163 122 zł w 2024 roku
• 1 615 566 zł w 2023 roku
• 1 851 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finnotech wykazała przychody na poziomie 1 894 217 zł.
Organizacja zarobiła 6806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku