Organizacja "energo test" osiągnęła 1 968 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 968 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 799 574 zł.
Zysk netto wyniósł 169 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 968 618 zł w 2023 roku.
• 1 471 862 zł w 2022 roku.
• 1 367 013 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 044 zł w 2023 roku.
• 81 332 zł w 2022 roku.
• 27 329 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energo test" wynosi 2 152 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 283 zł a 4 921 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 152 873 zł w 2023 roku.
• 1 405 069 zł w 2022 roku.
• 1 087 913 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energo test" wyniosła 638 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 638 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 726 zł w 2023 roku.
• 408 376 zł w 2022 roku.
• 364 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energo test" wyniosły 419 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 682 zł w 2023 roku
• 277 044 zł w 2022 roku
• 274 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energo test" wykazała przychody na poziomie 1 968 618 zł.
Organizacja zarobiła 186 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 831 zł w 2023 roku
• 8131 zł w 2022 roku
• 2707 zł w 2021 roku