JOTPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000642412

Podsumowanie

aktywa

726 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

172 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZEŹMIEROWO

Adres

UL. PIASKOWA, 2

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONKEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jotpol osiągnęła 1 769 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 749 923 zł. Pozostałe przychody to 19 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 577 900 zł.

Zysk netto wyniósł 172 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 769 185 zł w 2024 roku.
• 1 652 025 zł w 2023 roku.
• 2 077 212 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 023 zł w 2024 roku.
• 14 570 zł w 2023 roku.
• 70 800 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10406.97

5262.44

35045.47

18941.47

39654.46

22361.61

37531.71

23047.4

1351944.22

145661.89

2077212.03

70799.75

1652025

14570.16

1769184.5

172023.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jotpol wynosi 221 tys. zł.

EBITDA Jotpol wynosi 228 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 340 zł w 2024 roku.
• 48 430 zł w 2023 roku.
• 72 369 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jotpol wynosi 2 225 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 358 251 zł a 4 422 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 225 800 zł w 2024 roku.
• 1 388 864 zł w 2023 roku.
• 1 886 313 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7696.83

35684.57

73674.16

21902.93

121032.46

265180.58

38674.14

154556.89

313062.54

55959.69

173170.43

322663.6

165206.11

1649149.81

3379860.55

218305.92

1886312.94

5193030.08

145701.6

1388864.18

4130062.5

358250.87

2225799.65

4422961.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jotpol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jotpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 990 zł.

Koszty operacyjne Jotpol wyniosły 1 528 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 427 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 990 zł w 2024 roku
• 368 505 zł w 2023 roku
• 392 129 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jotpol wyniosła 725 664 zł.

a

ktywa trwałe to 10 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 715 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 477 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 996 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 664 zł w 2024 roku.
• 572 183 zł w 2023 roku.
• 565 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10834.44

29346.91

53269.52

77003.92

577503.44

565819.93

572182.69

725664.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.51

-0.12

0.51

0.65

-1.11

0.54

0.42

0.43

0.14

0.56

0.3

0.31

0.07

0.61

0.25

0.66

0.09

0.11

0.13

0.24

0.04

0.03

0.05

0.03

0.01

0.24

0.36

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jotpol wyniosły 247 996 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 996 zł w 2024 roku
• 266 538 zł w 2023 roku
• 274 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10834.44

572

0.05

29346.91

143

0

53269.52

1704

0.03

77003.92

2391

0.03

577503.44

357228.63

0.62

565819.93

274745.37

0.49

572182.69

266537.97

0.47

725664.1

247996.27

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jotpol wykazała przychody na poziomie 1 769 185 zł.

Organizacja zarobiła 194 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 752 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 752 zł w 2024 roku
• 348 zł w 2023 roku
• 5597 zł w 2022 roku

Wartość

1234

4472

4889

1968

4333

5597

348

22752

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Jotpol wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53862

0.29879

0.20685

0.15558

0.96944

0.16147

0.96753

0.80727

0.60915

0.58283

0.3238

0.25246

0.00125

0.9659

0.07477

0.97678

0.83987

0.66474

0.57447

0.31943

0.28979

0.1385

0.96122

0.83009

0.93737

0.75878

0.68158

0.55473

0.31902

0.30097

0.13446

0.96057

0.60312

0.87555

0.66344

0.62989

0.65214

0.5376

0.48589

0.58537

0.73447

0.64626

0.83888

0.81519

0.61388

0.58553

0.55694

0.46291

0.48671

0.42354

0.42411

0.6809

0.57592

0.60078

0.47503

0.50279

0.4384

0.50637

0.30242

0.38661

0.45877

0.37168

0.48185

0.62639

0.45291

0.40896

0.41513

0.74558

0.78476

0.82978

0.72134

0.66747

Powiązania

JOTPOL - powiązanie zwrotne

J URSZULA - reprezentacja, wspólnik

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

J HIERONIM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

J Piotr

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

19.10.2016

J Hieronim

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

19.10.2016

J Urszula

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

J Hieronim

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

J Piotr

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

J Urszula

Czerwiec 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

17.01.2017

Jotpol

Organizacja

Udziałowcy

Janka Hieronim posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Janka Urszula posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Janka Piotr posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do JOTPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BWF SP. Z O.O.	0000118024
2	WOJEWÓDZKI KLUB TECHNIKI I RACJONALIZACJI ZAKŁAD USŁUG	0000042375
3	TEURGIUM SP. Z O.O.	0000774343
4	GRUPA BAI DA SP. Z O.O.	0000929311
5	BEWEX SP. Z O.O.	0000117215
6	PODNOSEK.PL SP. Z O.O.	0000348950
7	PTI GROUP SP. Z O.O.	0000553136
8	POLLMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000005232
9	DREWNO PLUS R. SOKOŁOWSKI SP. K.	0000528361
10	SKANDYNAWIA TRADE AND TRANSPORT SP. Z O.O.	0000214713
11	ASTCHEM SP. Z O.O.	0000914656
12	SERWIS-FOL SP. Z O.O.	0000457313
13	ANCO SP. Z O.O.	0000199395
14	ROSSERWIS SP. Z O.O.	0000470001
15	DOBOPACK TRADING SP. Z O.O.	0000043273
16	PRZEDSIĘBIORSTWO MD SP. Z O.O.	0000381522
17	TESSERIS - EAST SP. Z O.O.	0000450271
18	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
19	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
20	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
21	TIMAGRA SP. Z O.O.	0000077563
22	WRO-PAL SP. Z O.O.	0000799646
23	CHEMIFOR SP. Z O.O.	0000728151
24	FUNDACJA NIE-ART	0000507825
25	Y&C SP. Z O.O.	0000563718
26	POWER CENTER SP. Z O.O.	0000601963
27	JJ CENTRUM DYSTRYBUCYJNE SP. Z O.O.	0000709696
28	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
29	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
30	PLC ELECTRO SP. Z O.O.	0000703603

JOTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642412 NIP 7811934266 REGON 365670226

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOTPOL

JOTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642412 NIP
7811934266 REGON
365670226