IWPP SP. Z O.O. | KRS: 0000600040

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2 mln

zysk

-47 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. WYGODA, 82

Kod pocztowy

43-608

Rejestracja

2016-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-02-02

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwpp osiągnęła 1 972 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 972 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 020 216 zł.

Strata netto wyniosła 47 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 906 zł w 2024 roku.
• 2 267 723 zł w 2023 roku.
• 2 347 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 310 zł w 2024 roku.
• 232 064 zł w 2023 roku.
• 295 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139292.9

-43379.73

431376.4

-14153.35

557861.75

-12566.23

693467.86

15737.44

1402607.19

215093.88

2347638.46

295657.9

2267723.26

232063.93

1972905.73

-47310.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwpp wynosi -32 tys. zł.

EBITDA Iwpp wynosi -32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 536 zł w 2024 roku.
• 255 453 zł w 2023 roku.
• 325 349 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 536 zł w 2024 roku.
• 255 453 zł w 2023 roku.
• 325 349 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwpp wynosi 1 653 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 932 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 653 639 zł w 2024 roku.
• 2 965 858 zł w 2023 roku.
• 3 099 612 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92861.93

348232.25

0

287584.27

1078441

0

371907.83

1394654.38

0

525261.67

1733669.65

131266.9

1926713.89

3506517.97

351888.33

3099612.24

5869096.15

525786.28

2965857.5

5669308.15

0

1653638.73

4932264.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwpp wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwpp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 583 zł.

Koszty operacyjne Iwpp wyniosły 2 004 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 583 zł w 2024 roku
• 62 807 zł w 2023 roku
• 32 574 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwpp wyniosła 1 403 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 403 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 403 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 451 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 189 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 403 346 zł w 2024 roku.
• 1 513 041 zł w 2023 roku.
• 1 222 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

143572.57

268280.2

328104

392606.14

685132.6

1222129.41

1513041.19

1403346.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

1.49

-0.31

-0.05

0.33

-0.03

-0.04

0.23

-0.02

0.04

-0.39

0.02

0.31

1.23

0.16

0.15

0.24

0.63

0.14

0.13

0.15

0.33

0.11

0.1

-0.03

-0.1

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwpp wyniosły 952 189 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 403 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 189 zł w 2024 roku
• 811 993 zł w 2023 roku
• 752 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

143572.57

172661.71

1.2

268280.2

311522.69

1.16

328104

383912.78

1.17

392606.14

432677.48

1.1

685132.6

510110.06

0.74

1222129.41

752944.97

0.62

1513041.19

811992.82

0.54

1403346.22

952188.56

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwpp wykazała przychody na poziomie 1 972 906 zł.

Organizacja zarobiła -36 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 924 zł w 2024 roku
• 23 246 zł w 2023 roku
• 26 937 zł w 2022 roku

Wartość

0

14792

26937

23246

10924

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Iwpp wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10488

0.39332

0.37028

0.87133

0.12312

0.11608

0.08477

0.96277

0

0.16119

0.45819

0.43375

0.85433

0.22536

0.21345

0.20406

0.71598

0

0.15401

0.47353

0.44874

0.85966

0.222

0.21214

0.2043

0.63971

0

0.53339

0.48847

0.45225

0.85758

0.38621

0.35068

0.51188

0.0655

0

0.68717

0.54124

0.50909

0.67391

0.81648

0.82025

0.8812

0.94912

0.69441

0.71055

0.57123

0.56291

0.58595

0.79583

0.79036

0.82176

0.79687

0.71888

0.67453

0.5396

0.5654

0.56428

0.72424

0.72089

0.71742

0.67728

0.69252

0.13813

0.46492

0.50503

0.68013

0.22108

0.19996

0.22246

0.12549

0.58786

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

T MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2016

T Michał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2016

K Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

T Michał

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

K Przemysław

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Tomanek Michał posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Kujawski Przemysław posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do IWPP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTECTMEDICAL SP. Z O.O.	0000898101
2	WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000154427
3	POLWELL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O.	0000444756
4	QULIN ASSET SP. Z O.O.	0000659296
5	LON-GE SP. Z O.O.	0000718161
6	GRIFFON SAFES SP. Z O.O.	0000773051
7	TECH OIL SP. Z O.O.	0000709962
8	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
9	HOLIMEX SP. Z O.O.	0000188721
10	POLMAR TNW SP. Z O.O.	0000920470
11	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
12	JM PREMIUM SP. Z O.O.	0000741957
13	BELA PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000618858
14	AUTOMATIK SP. Z O.O.	0000491716
15	FAKTOR INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000850691
16	I-PRESSO SP. Z O.O.	0000713422
17	KINSKY SP. Z O.O.	0000111060
18	MASTER ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000789397
19	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
20	JAKRA-STOP FIRE SP. Z O.O.	0000005120
21	CZACHOROWSKI POLSKA SP. Z O.O.	0000286596
22	SNIBBS SP. Z O.O.	0000179075
23	BIZNES SPÓŁKA Z O.O. SP. Z O.O.	0000585726
24	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
25	SCORPIO-POLSKA SP. Z O.O.	0000275822
26	CC SP. Z O.O.	0000572315
27	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
28	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
29	PROLOGIS GROUP SP. Z O.O.	0000554681
30	PRINTY LAND SP. Z O.O.	0000107029

IWPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600040 NIP 6322014436 REGON 363638193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWPP

IWPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600040 NIP
6322014436 REGON
363638193