Oferta druku cyfrowego, offsetowego i fleksograficznego.|Produkcja wizytówek, ulotek, plakatów i materiałów reklamowych.|Szybka realizacja zamówień, często w ciągu 24 godzin.|Obsługa klientów głównie w Poznaniu oraz dostawy krajowe i międzynarodowe.|Nowoczesny sprzęt od renomowanych producentów gwarantujący wysoką jakość.
Boltimor Drukarnia to nowoczesna drukarnia cyfrowa z siedzibą w Poznaniu, która wyróżnia się na rynku dzięki połączeniu wysokiej jakości usług z przystępnymi cenami. Specjalizuje się w różnorodnych formatach druku, oferując klientom szeroką gamę produktów, takich jak wizytówki, ulotki, plakaty, teczki ofertowe oraz różnorodne rozwiązania w obszarze reklamy zewnętrznej. Wśród oferowanych technologii znajdują się druk offsetowy, fleksograficzny oraz cyfrowy, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Drukarnia dysponuje nowoczesnym sprzętem renomowanych marek, w tym maszynami Xerox, Roland i Mimaki, co gwarantuje najwyższą jakość każdego wydruku.
Dzięki zorganizowanemu procesowi produkcji, Boltimor może poszczycić się szybką realizacją zleceń, często z czasem dostawy wynoszącym zaledwie 24 godziny. Ta elastyczność nie tylko przyciąga klientów z Poznania, ale także z całej Polski i Europy, obsługiwanych przez sprawdzone firmy kurierskie. Wysoka jakość usług, terminowość oraz szeroki wachlarz dostępnych produktów czynią Boltimor Drukarnię preferowanym partnerem do współpracy w zakresie potrzeb drukarskich zarówno dla klienta indywidualnego, jak i dla firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boltimor Drukarnia osiągnęła 2 472 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 469 417 zł. Pozostałe przychody to 3176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 045 871 zł.
Zysk netto wyniósł 423 546 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 472 592 zł w 2024 roku. • 1 379 404 zł w 2023 roku. • 1 549 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 423 546 zł w 2024 roku. • 42 648 zł w 2023 roku. • 209 737 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boltimor Drukarnia wynosi 3 867 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 472 zł a 6 181 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 867 049 zł w 2024 roku. • 1 297 009 zł w 2023 roku. • 2 047 001 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Boltimor Drukarnia mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Boltimor Drukarnia wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boltimor Drukarnia wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boltimor Drukarnia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Boltimor Drukarnia wynosi 211 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 671 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 106 tys. zł w 2023 roku. • 112 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 671 tys. zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku. • 421 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
-424 156
zł.
Koszty operacyjne Boltimor Drukarnia wyniosły
-2 006 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -424 156 zł w 2024 roku • -350 579 zł w 2023 roku • -283 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boltimor Drukarnia wyniosła 3 525 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 396 510 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 525 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 825 836 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 525 132 zł w 2024 roku. • 931 672 zł w 2023 roku. • 650 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 181%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boltimor Drukarnia wyniosły 2 825 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 525 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 825 836 zł w 2024 roku • 655 922 zł w 2023 roku • 417 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boltimor Drukarnia wykazała przychody na poziomie 2 472 592 zł.
Organizacja zarobiła 465 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 087 zł w 2024 roku • 7787 zł w 2023 roku • 18 849 zł w 2022 roku