Tworzywa sztuczne: PCV, PLEXI, DIBOND, cięcie i frezowanie CNC.
Panele szklane z nadrukiem, różnorodne wzory.
Estampa to renomowane Centrum Druku i Reklamy, działające jako kompleksowa agencja reklamowa oraz drukarnia wielkoformatowa. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują produkcję różnorodnych form reklamy przestrzennej oraz druk materiałów reklamowych. Specjalizują się w tworzeniu reklam świetlnych, takich jak kasetony, pylony, semafory oraz litery 3D wykonane z różnych materiałów. Estampa oferuje także usługi wyklejania aut oraz produkcję tablic reklamowych i szyldów.Dział drukarni Estampa świadczy usługi druku wielkoformatowego najwyższej jakości. Firma drukuje plakaty, banery, naklejki, panele szklane i inne materiały reklamowe, zarówno w technice druku cyfrowego, jak i offsetowego. Ponadto, w swojej ofercie mają także ulotki, wizytówki, teczki ofertowe, kalendarze i wiele innych elementów reklamy bezpośredniej.Estampa zaopatruje także klientów w półprodukty z tworzyw sztucznych, takich jak PCV, PLEXI, DIBOND. Firma oferuje usługi cięcia i frezowania CNC, a także grawerowania przedmiotów reklamowych za pomocą precyzyjnych laserów CO2. Nowoczesne technologie stosowane przez Estampa umożliwiają dokładne cięcie kształtów i wykonanie skomplikowanych projektów.Jednym z wyróżniających się obszarów działalności firmy są panele szklane, które produkowane są z myślą o kuchniach, łazienkach i innych przestrzeniach. Panele te są drukowane bezpośrednio na szkle, co pozwala na uzyskanie nieskończonej liczby wzorów i kolorów. Firma oferuje panele z różnych typów szkła, w tym hartowanego, lacobel oraz float/Optiwhite.Profesjonalizm, jakość wykonania oraz zaawansowane technologie to elementy, które wyróżniają Estampa na tle konkurencji. Zadowolenie klienta jest dla nich priorytetem, dlatego dbają o każdy etap produkcji, od pomiaru po montaż finalnego produktu. Dzięki doświadczonemu zespołowi fachowców, Estampa gwarantuje nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także profesjonalną obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estampa osiągnęła 2 376 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 376 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 507 zł.
Zysk netto wyniósł 373 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 991 zł w 2024 roku.
• 1 899 233 zł w 2023 roku.
• 1 843 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 485 zł w 2024 roku.
• 203 508 zł w 2023 roku.
• 269 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estampa wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Estampa wynosi 434 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estampa wynosi 3 753 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 380 zł a 5 942 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 753 979 zł w 2024 roku.
• 2 512 492 zł w 2023 roku.
• 2 588 056 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estampa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estampa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665 943
zł.
Koszty operacyjne Estampa wyniosły 1 966 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 943 zł w 2024 roku
• 481 061 zł w 2023 roku
• 265 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estampa wyniosła 952 441 zł.
a
ktywa trwałe to 337 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 900 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 441 zł w 2024 roku.
• 719 707 zł w 2023 roku.
• 409 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estampa wyniosły 51 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 934 zł w 2024 roku
• 143 301 zł w 2023 roku
• 36 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estampa wykazała przychody na poziomie 2 376 991 zł.
Organizacja zarobiła 410 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 862 zł w 2024 roku
• 20 579 zł w 2023 roku
• 26 690 zł w 2022 roku