Organizacja Iluminacja nowa osiągnęła 3 180 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 180 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 135 368 zł.
Zysk netto wyniósł 1 044 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 180 038 zł w 2023 roku.
• 1 592 868 zł w 2022 roku.
• 1 502 956 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 044 670 zł w 2023 roku.
• 368 092 zł w 2022 roku.
• 303 510 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iluminacja nowa wynosi 7 123 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
824 354 zł a 14 625 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 123 059 zł w 2023 roku.
• 2 965 130 zł w 2022 roku.
• 2 595 792 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iluminacja nowa wyniosła 1 109 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 879 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 139 zł w 2023 roku.
• 663 455 zł w 2022 roku.
• 637 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iluminacja nowa wyniosły 10 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 000 zł w 2023 roku
• 88 986 zł w 2022 roku
• 130 674 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iluminacja nowa wykazała przychody na poziomie 3 180 038 zł.
Organizacja zarobiła 1 147 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 044 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 319 zł w 2023 roku
• 36 405 zł w 2022 roku
• 30 017 zł w 2021 roku