JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000541274

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

1,3 mln

zysk

597 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

UL. KOMORNICKA, 57

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność szpitali Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JE Property osiągnęła 1 301 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 301 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 704 633 zł.

Zysk netto wyniósł 596 534 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 167 zł w 2024 roku.
• 1 250 552 zł w 2023 roku.
• 975 888 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 534 zł w 2024 roku.
• 498 698 zł w 2023 roku.
• 371 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

514321.37

-101925.07

494765.65

-42091.35

498849.19

-93312.64

496309.02

23058.41

491028

30584.47

975887.51

371768.27

1250551.58

498698.24

1301166.58

596533.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JE Property wynosi 833 tys. zł.

EBITDA JE Property wynosi 1,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 738 zł w 2024 roku.
• 822 507 zł w 2023 roku.
• 637 191 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 023 328 zł w 2024 roku.
• 1 009 170 zł w 2023 roku.
• 829 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JE Property wynosi 5 891 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 951 750 zł a 14 066 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 891 055 zł w 2024 roku.
• 5 018 568 zł w 2023 roku.
• 3 953 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1941426

8525573.8

0

1896820.34

8357208.4

0

1829558.22

7983957.84

230584.1

1937392.22

8076191.48

305844.7

1986914.14

8198529.36

1463831.27

3953715.21

9685602.44

1875827.37

5018568.15

11680395.4

1951749.87

5891054.64

14066531.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JE Property wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JE Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 412 zł.

Koszty operacyjne JE Property wyniosły 468 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 412 zł w 2024 roku
• 36 003 zł w 2023 roku
• 27 475 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JE Property wyniosła 6 822 587 zł.

a

ktywa trwałe to 6 296 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 526 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 822 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 516 633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 305 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 822 587 zł w 2024 roku.
• 6 930 777 zł w 2023 roku.
• 6 562 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6773043.32

6549887.24

6357228.14

6136394.33

5927567.71

6562693.97

6930777.09

6822587.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0.08

-0.2

-0.01

-0.02

0.18

-0.09

-0.01

-0.05

0.11

-0.19

0

0.01

0.16

0.05

0.01

0.22

0.06

0.15

0.65

0.38

0.07

0.17

0.66

0.4

0.09

0.17

0.64

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JE Property wyniosły 3 305 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 822 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 305 954 zł w 2024 roku
• 4 010 678 zł w 2023 roku
• 4 141 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6773043.32

4641649.87

0.69

6549887.24

4460585.14

0.68

6357228.14

4361238.68

0.69

6136394.33

4117346.46

0.67

5927567.71

3877935.37

0.65

6562693.97

4141293.36

0.63

6930777.09

4010678.24

0.58

6822587.07

3305954.3

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JE Property wykazała przychody na poziomie 1 301 167 zł.

Organizacja zarobiła 658 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8789 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 521 zł w 2024 roku
• 49 676 zł w 2023 roku
• 40 702 zł w 2022 roku

Wartość

0

2797

40702

49676

61521

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JE Property wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11727

0.57014

0.71058

0.645

0.23887

0.55326

0.27573

0.16869

0

0.18368

0.5756

0.71337

0.63225

0.30426

0.64766

0.29803

0.20411

0

0.12661

0.5713

0.70913

0.64222

0.24057

0.55384

0.28304

0.15963

0

0.64267

0.57857

0.70529

0.63102

0.539

0.60822

0.36417

0.40431

0

0.62928

0.56658

0.69303

0.61112

0.52421

0.65146

0.53031

0.39705

0.63727

0.82618

0.64661

0.69958

0.59911

0.84244

0.91962

0.76028

0.67596

0.81931

0.82442

0.65446

0.69521

0.58258

0.83866

0.92863

0.7565

0.6915

0.81462

0.82681

0.62655

0.67006

0.55323

0.87573

0.91778

0.79462

0.69558

0.8114

Powiązania

JE PROPERTY - reprezentacja, wspólnik

J ZBIGNIEW - wspólnik

E JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2018

Je Property

Organizacja

wspólnik

02.02.2015

26.10.2018

Je Property

Organizacja

wspólnik

02.02.2015

J Zbigniew

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

02.02.2015

E Joanna

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

Je Property

Organizacja

reprezentacja

02.02.2015

26.10.2018

Je Property

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JE PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
2	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPOMASZ"	0000143634
4	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
5	MSM SP. Z O.O.	0000775494
6	WOLNEGO SP. Z O.O.	0000645247
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
8	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
9	NAŁĘCZOWSKA BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000808485
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IMPAL" SP. Z O.O.	0000191433
11	FAMALEN SP. Z O.O.	0000165164
12	VN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000527945
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
14	RENTAL BOX PIOTR PIETRZAK SP. K.	0000937925
15	RWS CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000644586
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA METRUM	0000126781
17	SPIRIDION SP. Z O.O.	0000598143
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
19	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
20	CENTRUM PARKINGOWE SP. Z O.O.	0000029560
21	PRACOWNICZA WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SABAT"	0000170286
22	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
23	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
24	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
25	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
26	SCAK INVEST SP. Z O.O.	0000331680
27	SIELSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000871183
28	INTERCALL SP. Z O.O.	0000217573
29	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
30	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957

JE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000541274 NIP 7811905655 REGON 360694104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JE PROPERTY

JE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000541274 NIP
7811905655 REGON
360694104