Organizacja Cech rzemiosł różnyc osiągnęła 1 051 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 051 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 664 zł.
Zysk netto wyniósł 229 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 051 687 zł w 2024 roku.
• 973 262 zł w 2023 roku.
• 856 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 023 zł w 2024 roku.
• 194 031 zł w 2023 roku.
• 112 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cech rzemiosł różnyc wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Cech rzemiosł różnyc wynosi 309 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 813 zł w
2024 roku.
• 221 362 zł w
2023 roku.
• 128 485 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 871 zł w
2024 roku.
• 268 720 zł w
2023 roku.
• 175 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cech rzemiosł różnyc wynosi 6 260 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 530 zł a 24 766 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 260 965 zł w 2024 roku.
• 5 896 948 zł w 2023 roku.
• 5 346 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cech rzemiosł różnyc wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 008
zł.
Koszty operacyjne Cech rzemiosł różnyc wyniosły 790 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 008 zł w 2024 roku
• 122 288 zł w 2023 roku
• 111 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cech rzemiosł różnyc wyniosła 6 393 298 zł.
a
ktywa trwałe to 5 429 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 963 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 393 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 191 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 393 298 zł w 2024 roku.
• 6 137 512 zł w 2023 roku.
• 5 933 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cech rzemiosł różnyc wyniosły 201 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 393 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 634 zł w 2024 roku
• 174 870 zł w 2023 roku
• 164 447 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cech rzemiosł różnyc wykazała przychody na poziomie 1 051 687 zł.
Organizacja zarobiła 260 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 164 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 164 zł w 2024 roku
• 27 429 zł w 2023 roku
• 16 109 zł w 2022 roku
Organizacja Cech rzemiosł różnyc wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki