VN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000527945

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

1,3 mln

zysk

618 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ŻABINIEC, 46

Kod pocztowy

31-215

Rejestracja

2014-10-17

Rozpoczęcie działalności

2014-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWGO OSWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja VN Nieruchomości osiągnęła 1 335 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 335 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 717 083 zł.

Zysk netto wyniósł 618 332 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 335 415 zł w 2024 roku.
• 1 192 704 zł w 2023 roku.
• 1 202 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 332 zł w 2024 roku.
• 436 521 zł w 2023 roku.
• 392 815 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4427

-3759.6

553577.37

-94953.72

838045.41

158191.25

863712.67

152599.69

923827.92

297293.37

1202078.07

392814.61

1192704.22

436521

1335415.29

618332.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT VN Nieruchomości wynosi 871 tys. zł.

EBITDA VN Nieruchomości wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 871 170 zł w 2024 roku.
• 766 346 zł w 2023 roku.
• 744 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 092 170 zł w 2024 roku.
• 987 346 zł w 2023 roku.
• 965 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji VN Nieruchomości wynosi 6 881 118 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 003 123 zł a 18 760 068 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 881 118 zł w 2024 roku.
• 5 594 984 zł w 2023 roku.
• 5 099 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

416276.63

2204401.6

0

2272662.09

10152589.4

1257068.11

3248304.1

10969824.84

1295569.01

3357499.13

11580223.6

1385741.88

4199320.71

12769397.08

1803117.1

5099016.73

14540655.52

1789056.33

5594983.81

16286739.52

2003122.94

6881117.66

18760067.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VN Nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

VN Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne VN Nieruchomości wyniosły 464 246 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów VN Nieruchomości wyniosła 7 384 254 zł.

a

ktywa trwałe to 7 374 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 9921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 384 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 690 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 694 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 384 254 zł w 2024 roku.
• 7 617 664 zł w 2023 roku.
• 7 883 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2151751

8410138.79

8644120.29

8303515.22

8106278.6

7883238.01

7617664.02

7384254.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.77

-0.85

-0.01

-0.04

0.53

-0.17

0.02

0.06

0.56

0.19

0.02

0.05

0.5

0.18

0.04

0.09

0.56

0.32

0.05

0.11

0.62

0.33

0.06

0.11

0.64

0.37

0.08

0.13

0.65

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania VN Nieruchomości wyniosły 2 694 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 384 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 694 237 zł w 2024 roku
• 3 545 979 zł w 2023 roku
• 4 248 074 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2151751

1600650.6

0.74

8410138.79

5871991.44

0.7

8644120.29

5901664.08

0.68

8303515.22

5408459.32

0.65

8106278.6

4913929.33

0.61

7883238.01

4248074.13

0.54

7617664.02

3545979.14

0.47

7384254.35

2694237.44

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja VN Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 335 415 zł.

Organizacja zarobiła 676 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 332 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8355 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 485 zł w 2024 roku
• 43 633 zł w 2023 roku
• 41 995 zł w 2022 roku

Wartość

0

12043

15127

24381

41995

43633

58485

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja VN Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28216

0.25359

0.54913

0.66999

0.1525

0.14071

0.33184

0.04173

0

0.13771

0.59281

0.74393

0.64106

0.26569

0.87567

0.29798

0.17307

0

0.77587

0.64974

0.7477

0.63807

0.7076

0.88526

0.61554

0.58015

0.75709

0.78439

0.66285

0.74454

0.62145

0.69655

0.85307

0.62642

0.54994

0.79198

0.80694

0.66349

0.73673

0.59078

0.78328

0.87613

0.69911

0.61074

0.79514

0.83127

0.67713

0.72682

0.55076

0.81241

0.90772

0.73244

0.63343

0.82166

0.8131

0.64783

0.71105

0.52557

0.81887

0.92082

0.72834

0.62356

0.80373

0.83224

0.63118

0.68148

0.47768

0.8762

0.92223

0.77723

0.65014

0.80599

Powiązania

F TADEUSZ - reprezentacja

W PIENGJAI - wspólnik

J ADAM - wspólnik

F DANUTA - wspólnik

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2014

10.03.2020

F Tadeusz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

17.10.2014

J Adam

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

17.10.2014

20.04.2020

W Radosław

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

17.10.2014

M Monika

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2020

F Danuta

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

20.04.2020

W Piengjai

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.10.2014

F Tadeusz

Listopad 1959

Osoba

Udziałowcy

Franczyk Danuta posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Maraszek Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wiśniewska Piengjai posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Jonkisz Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2020 jest Franczyk Danuta kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2020 do 20.04.2020 była Franczyk Danuta kontrolująca 30% udziałów.

W okresie od 17.10.2014 do 10.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Franczyk Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Podobne organizacje do VN NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PIKA INWESTOR SP. Z O.O.	0000694682
2	INVEST 2010 SP. Z O.O.	0000369986
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"	0000184859
5	ALTERNATYWA R.LENIAR SP. K.	0000319741
6	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075
7	SPIRIDION SP. Z O.O.	0000598143
8	APIS SP. Z O.O.	0000170839
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALUTKA" W BIAŁYMSTOKU	0000169907
10	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
11	BP INVEST WIERTELORZ S.K.A.	0000651973
12	POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY	0000722048
13	ADO JAN ZAJĄC SP. K.	0000399642
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
15	SP. Z O.O. SZMARAGDOWA KAMIENICA SP. K.	0000534162
16	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHIL"	0000473666
18	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
19	IPPON REDYKAJNY SP. Z O.O.	0000498948
20	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
21	"NEIDHART" - NIERUCHOMOŚCI I ZARZĄD SP. Z O.O.	0000140477
22	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
23	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
24	PANOIL SP. Z O.O.	0000226819
25	BIS SP. Z O.O.	0000017475
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "GAL-BUD" SP. Z O.O.	0000168601
27	ASMA PLUS SP. Z O.O.	0000723783
28	4 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000798366
29	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
30	GRABCZYK SP. Z O.O.	0000123946

VN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527945 NIP 9452181393 REGON 123234300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VN NIERUCHOMOŚCI

VN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527945 NIP
9452181393 REGON
123234300